2017年度个旧市森林公安局部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市森林公安局 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市森林公安局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市森林公安局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市森林公安局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市森林公安局概况 

　　一、主要职能 

　　森林公安是国家林业局门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤编制1人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。离退休人员0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　第二部分 个旧市森林公安局2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市森林公安局2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市森林公安局2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入424.14万元，其中，本年收入324.21万元，上年结转收入99.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.21万元（本级财力324.21万元。），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　二、个旧市森林公安局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市森林公安局2017年一般公共预算当年拨款324.21万元，比2016年执行数减少82.22万元，减少的原因是2016年执行数上级补助增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）支出25.21万元，占7.78%；农林水支出（类）支出299.00万元，占92.22%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗25.21万元，较2016年执行数增加10.19万元，增长67.78%，主要原因是增加2人预算及人员收入增加社保基数提高。 

　　2.农林水支出2130201-行政运行款293.00万元，较2016年执行数增加43.85万元，增长17.60%。主要原因是人员收入增加。 

　　3.农林水支出2130202-一般行政管理事务款6.00万元，2016年执行数减少65.02万元，减少91.55%。减少的原因是2016年执行数包含罚没收入返还款。 

　　4.农林水支出2130213-林业执法与监督款0万元，较2016年执行数较少60.79万元，减少100%。主要原因2016年执行数上级补助增加。 

　　5.农林水支出2130223-信息管理款0万元，较2016年执行数较少6.89万元，减少100%。主要原因2017年项目减少未安排项目资金。 

　　6. 农林水支出2130299-其他林业支出款0万元，较2016年执行数较少3.58万元，减少100%。主要原因2016年执行数上级补助增加。 

　　三、个旧市森林公安局2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市森林公安局2017年一般公共预算基本支出324.21万元。其中： 

　　人员经费247.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费60.53万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障我局为完成违法征占用林地专项行动，用于专项业务工作的经费支出6万元，如办案人员差旅费、嫌疑人体检费、执法执勤用车维护费等开支。与上年对比减少136.26万元，增减变化的原因主要是2016年执行数增加上级补助资金。 

　　四、个旧市森林公安局2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市森林公安局安排的2017年“三公”经费预算数为38万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费13万元。2017年“三公”经费预算较 2016年执行数增加11.77万元，警务用车两辆购置年代已久，均已使用14年，运行及维护费用居高。 

　　五、个旧市森林公安局2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市森林公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市森林公安局2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出等。个旧市森林公安局2017年收支总预算324.21万元。 

　　七、个旧市森林公安局2017年收入预算情况说明 

　　个旧市森林公安局2017年收入预算424.14万元，其中：上年结转99.93万元，占23.56%; —般公共预算拨款收入324.21万元，占76.44%;其他收入0万元。 

　　八、个旧市森林公安局2017年支出预算情况说明 

　　个旧市森林公安局年支出预算324.21万元，其中：基本支出307.84万元，占94.95%;项目支出16.37万元，占0.05%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市森林公安局2017 年机关运行经费财政拨款预算60.53万元，较2016年预算执行数增加22.39万元，主要原因：人员工资增加、增加公务交通补贴。 

　　 (二）政府采购情况。森林公安2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市森林公安局2017年共有车辆4辆，其中，执法执勤车辆4辆。单位无价值50万元及以上的通用设备。单位无价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市森林公安局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。