2017年度个旧市农业机械安全监理所部门预算公开

　　2017年度个旧市农业机械安全监理所 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市农业机械安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市农业机械安全监理所 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市农业机械安全监理所2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市农业机械安全监理所概况 

　　一、 主要职能 

　　我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是：1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市农业机械安全监理所2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市农业机械安全监理所2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市农业机械安全监理所2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入129.09万元，其中，本年收入129.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.09万元（本级财力129.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：1、社会保障和就业支出16.81万元；2、医疗卫生与计划生育支出：10.54万元；3、农林水支出：101.74万元） 

　　二、个旧市农业机械安全监理所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款129.09万元，比2016年执行数增加10.91万元，主要是2016年年底我单位增加在职人员1人，社会保障费的支出也增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出（类）支出16.81万元，占13.02%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.54万元，占8.16%;农林水（类）支出101.74万元，占78.82%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2017年预算数为16.81万元，较2016年执行数减少0.79万元，减少4.7%，主要是减少2016年有补发退休人员的增资部分。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2017 年预算数为10.54万元，较2016年执行数增加3.9万元，增长37%，主要是医保、养老保险缴费的提高，致使预算经费的增加。 

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 2017年预算数为101.74万元，较2016年执行数增加7.81万元，增长7.68%，主要是2016年年底在职人员增加1人，因此造成2017年预算数大于2016年执行数。 

　　三、个旧市农业机械安全监理所2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市农业机械安全监理所2017年一般公共预算基本支出129.09万元。其中： 

　　人员经费122.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费6.83万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市农业机械安全监理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年对比一致。 

　　四、个旧市农业机械安全监理所2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市农业机械安全监理所安排的2017年“三公”经费预算数为1.91万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.21万元，公务接待费0.70万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1.84万元，主要原因是2016年项目已实施完成，项目经费减少。 

　　五、个旧市农业机械安全监理所2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市农业机械安全监理所2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市农业机械安全监理所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市农业机械安全监理所2017年收支总预算129.09万元。 

　　七、个旧市农业机械安全监理所2017年收入预算情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2017年收入预算129.09万元，其中：—般公共预算拨款收入129.09万元，占100%；无上年结转收入。 

　　八、个旧市农业机械安全监理所2017年支出预算情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2017年支出预算129.09万元，其中：基本支出125.09万元，占96.9%;项目支出4万元，占3.1%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市农业机械安全监理所为事业单位，无机关运行经费。 

　　 (二）政府采购情况。个旧市农业机械安全监理所2017 年部门预算无政府采购。 

　　 (三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月31日，个旧市农业机械安全监理所2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市农业机械安全监理所一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。