2017年度个旧市动物疫病预防控制中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市动物疫病预防控制中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市动物疫病预防控制中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市动物疫病预防控制中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位。部门在职人员编制6人，均为事业编制。在职实有6人，均为财政全供养人员。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市动物疫病预防控制中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市动物疫病预防控制中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市动物疫病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入97.45万元，其中，本年收入97.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.45万元（本级财力97.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括:社会保险基金支出12.06万元、医疗卫生与计划生育支出7.34万元、农林水支出78.05万元。 

　　二、个旧市动物疫病预防控制中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市动物疫病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款97.45万元，2016年执行数增加93.14万元，主要是医疗卫生与计划生育支出2.65万。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2017年一般公共预算政财政拨款97.45万元，其中：社会保险基金支出12.06万元，占12.38%；医疗卫生与计划生育支出7.34万元，占7.53%；农林水支出78.05万元，占80.09%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　一般公共预算当年财政拨款具体使用情况如下： 

　　1. 社会保险基金支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为12.06万元，较2016年执行数增加0.36万元，增长3%，主要是退休人员工资增加。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为5.02万元，较2016年执行数增加1.84万元，增长37%，主要是2017年基本医疗保险缴费基数提高；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为2.32万元，较2016年执行数增加0.81万元，增长35%，主要是2017年公务员补助缴费基数提高。 

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 2017年预算数为66.8万元，较2016年执行数增加5.56万元，增长8%，主要是工资、工会经费增加。农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项） 2017年预算数为11.25万元，较2016年执行数减少0.96万元，减少8.5%，主要是2016年执行数中含有上年结余。 

　　三、个旧市动物疫病预防控制中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出97.45万元。其中： 

　　人员经费84.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费1.21万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障完成动物疫控工作的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.25万元，如采买防控物资、差旅费、办公用品、通信服务费等开支。与上年对比无变化。 

　　四、个旧市动物疫病预防控制中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市动物疫病预防控制中心安排的2017年“三公”经费预算数为5.6万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元，公务接待费3.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加0.6万元，主要原因是本单位公务用车购置年限较长，部分零部件陈旧、老化导致车辆维修费增加。 

　　五、个旧市动物疫病预防控制中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市动物疫病预防控制中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入97.45万元；支出包括：社会保险基金支出12.06万元、医疗卫生与计划生育支出7.34万元、农林水支出78.05万元。个旧市动物疫病预防控制中心2017年收支总预算97.45万元。 

　　七、个旧市动物疫病预防控制中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年收入预算97.45万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入97.45万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市动物疫病预防控制中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年支出预算97.45万元，其中：基本支出86.2万元，占88.46%;项目支出11.25万元，占11.54%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费。个旧市动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。                                                       

　　(二）政府采购情况。个旧市动物疫病预防控制中心2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心2017年共有车辆0辆，单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(三）预算绩效情况。2017年，个旧市动物疫病预防控制中心一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保险基金支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映单位开支的离退休经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。 

　　七、；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映用于单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于动物疫病疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，动物疫病防治工作等方面的支出。  

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十三、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。