2017年度个旧市畜牧技术推广站部门预公开

　　2017年度 

　　个旧市畜牧技术推广站部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分个旧市畜牧技术推广站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市畜牧技术推广站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分概况 

　　一、主要职能 

　　以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好草原生态保护补助奖励机制政策工作、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，奶牛良种补贴等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。 

　　2017年工作主要任务：做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。继续做好奶牛良种补贴工作，调查乳肉兼用奶牛冻精改良的奶牛群后代产奶量。以及做好规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。继续做好粮改饲工作和退耕还草项目工作，推进农业结构调整，优化农村经济结构，促进地方经济发展。完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市畜牧技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入241.2万元，其中，本年收入241.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.2万元（本级财力241.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。总支出241.2万元，其中：基本支出231.2元，占总支出的95.85％，项目支出10万元，占总支出的4.15％。按支出功能科目分类，支出分别列:208款社会保障和就业支出，主要反映事业单位离退休人员的支出，金额是68.96万元；210款医疗卫生与计划生育支出,主要反映事业单位医疗和公务员补助，金额是17.7万元；213款农林水支出,主要反映农林水事业运行和科技转化与推广服务，金额154.54万元。 

　　二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款241.2万元，比2016年执行数增加21.02万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助增加造成。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　208款社会保障和就业支出，主要反映事业单位离退休人员的支出，2017年预算数为68.96万元,占28.59%；210款医疗卫生与计划生育支出,主要反映事业单位医疗和公务员补助，金额是17.7万元,占7.34%；213款农林水支出,主要反映农林水事业运行和科技转化与推广服务，金额154.54万元,占64.07%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)，主要反映事业单位离退休人员的支出，金额是68.96万元；较2016年减少3.3万元,下降5.02%.与上年基本持平. 

　　医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)及公务员医疗补助(项),主要反映事业单位医疗和公务员补助，金额是17.7万元；较2016年增加5.7万元，增长32%。主要是缴费基数增加. 

　　农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项)及科技转化与推广服务(项),主要反映农林水事业运行和科技转化与推广服务，金额154.54万元。较2016年增加13.71万元,增长8.9%。主要是人员工资增加. 

　　三、2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障我站机构正常运转的日常支出231.2万元，工资福利支出141.05万元占基本支出的61.01%，商品服务2.72万元占基本支出的1.17%。对个人和家庭的补助87.43万元占基本支出的37.82％。 

　　畜牧站2017年一般公共预算基本支出231.2万元。其中： 

　　人员经费228.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费2.72万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于专项业务工作的经费支出10万元，用于专项业务工作的经费支出10万元，如奶牛养殖、优质肉牛示范村建设、优质牧草实验示范、标准化生猪生产、畜牧技术推广等开支。，与上年一样。 

　　四、2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，畜牧技术推广站安排的2017年“三公”经费预算数为3.9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元，公务接待费1.8万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加2。69万元，主要原因是：1、2017年增加了奶牛体系建设、牛羊养殖基地建设、退耕还草等项目，上级业务部门到我站进行指导、监督工作的时间和人员增加，产生的费用也随之增加。2、公务用车云G39655于2002年购入，至今已满15年，使用年限长，故障多，发生的费用也随之增加。3、由于项目增加，技术人员到各乡镇监督、指导的时间增多，产生的费用也随之增加。4、物价上涨，导致各项费用增加。 

　　五、畜牧技术推广站2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、畜牧技术推广站2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，畜牧站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。畜牧站2017年收支总预算241.2万元。 

　　七、畜牧技术推广站2017年收入预算情况说明 

　　2017年部门财政拨款收入241.2万元，其中，本年收入241.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.2万元（本级财力241.2万元。畜牧站2017年收入预算241.2万元，其中：—般公共预算拨款收入241.2万元，占100%。 

　　八、畜牧技术推广站2017年支出预算情况说明 

　　2017年部门预算总支出241.2万元，其中：基本支出231.2元，占总支出的95.85％，项目支出10万元，占总支出的4.15％。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市畜牧技术推广站2017年无机关运行经费财政拨款预算。 

　　(二）政府采购情况。个旧市畜牧技术推广站2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，畜牧技术推广站2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，畜牧技术推广站一般公共预算拨款项目没有实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。