2017年度个旧市林业科学研究所部门预算

　　2017年度 

　　个旧市林业科学研究所 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市林业科学研究所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市林业科学研究所2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市林业科学研究所2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市林业科学研究所概况 

　　一、主要职能 

　　1、推广先进林业技术，促进林业发展； 

　　2、林业推广项目实施监督管理； 

　　3、林业技术开发试验示范区管理与指导； 

　　4、林业技术人员培训，相关社会服务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给单位。部门在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有11人，财政全供养11人。离退休人员年初11人，年末10人，死亡1人。其中：离休0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 个旧市林业科学研究所2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市林业科学研究所2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市林业科学研究所2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入198.05万元，其中，本年收入198.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.05万元（本级财力198.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出198.05万元，其中社会保障和就业支出54.82万元，医疗卫生与计划生育支出14.99万元，农林水支出128.24万元。 

　　二、个旧市林业科学研究所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市林业科学研究所2017年一般公共预算当年拨款198.05万元，比2016年执行数增加19.03万元，主要是调入1人，正常晋升，人员工资增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障与就业支出（类）支出54.82万元，占27.68%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出14.99万元，占7.57%;农林水支出（类）支出128.24万元，占64.75%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为54.82万元，较2016年执行数减少6.72万元，减少10.92%，主要是2016年退休人员死亡1人。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2017 年预算数为14.99万元，较2016年执行数增加5.18万元，增长52.8%，主要是人员增加、人员工资增加。 

　　3.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）及森林培育（项）2017年预算数为128.24万元，较2016年执行数增加20.58万元，增加19.12%，主要是人员增加、人员工资增加。 

　　三、个旧市林业科学研究所2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市林业科学研究所2017年一般公共预算基本支出193.55万元。其中： 

　　人员经费191.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费2.15万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　个旧市林业科学研究所2017年用于专项业务工作的经费支出4.5万元，用于个旧市公益林管护、森林防火预防与扑救的支出。与上年对比增加0.84万元，增减变化的原因主要是2016年公益林管护难度大，提高管护人员劳务费。 

　　四、个旧市林业科学研究所2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市林业科学研究所安排的2017年“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费1.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年持平。 

　　五、个旧市林业科学研究所2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市林业科学研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市林业科学研究所2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。个旧市林业科学研究所2017年收支总预算198.05万元。 

　　七、个旧市林业科学研究所2017年收入预算情况说明 

　　个旧市林业科学研究所2017年收入预算198.05万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入198.05万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、个旧市林业科学研究所2017年支出预算情况说明 

　　个旧市林业科学研究所2017年支出预算198.05万元，其中：基本支出193.55万元，占97.72%;项目支出4.5万元，占2.28%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市林业科学研究所2017年机关运行经费财政拨款预算0万元。 

　　(二）政府采购情况。个旧市林业科学研究所2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月15日，个旧市林业科学研究所2017年共有车辆2辆，一般公务用车2辆。单位无价值50万元及以上的通用设备。单位无价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市林业科学研究所无预算绩效目标管理项目。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。