2017年度个旧市白云山国有林场部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市白云山国有林场部门预算 

　　目录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 单位部门2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分单位部门2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位1个，财政全供给单位1个；在职人员编制52人，其中：管理人员编制5人，专业技术人员编制28人，林业技能人员编制11人，工勤人员8人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。离退休人员76人，其中：离休2人，退休74人。实有车辆6辆。 

　　第二部分 单位部门2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 单位部门2017年部门预算情况说明 

　　一、单位部门2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入871.76万元，其中，本年收入871.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871.76万元（本级财力871.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障与就业支出420.32万元，医疗卫生与计划生育支出54.44万元，农林水支出396.99万元。 

　　二、单位部门2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。  

　　2017年一般公共预算当年拨款871.76万元，比2016年执行数增加128.92万元，主要是2016年我单位为财政供给70%，2017年为财政全供养。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障与就业支出（类）支出420.32万元，占48.22%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出54.44万元，占6.24%;农林水支出（类）支出396.99万元，占45.54%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为420.32万元，较2016年执行数462.21万元，减少41.89万元，减少9.96%，主要是2016年退休人员死亡2人，在职人员死亡1人。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2017 年预算数为54.44万元，较2016年执行数增加14.06万元，增长25.83%，主要是人员工资增加。 

　　3.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）和森林资源管理支出（项）2017年预算数为396.99万元，较2016年执行数240.24万元增加156.75万元，增加65.25%，主要是2016年我单位为财政供给70%，2017年为财政全供养。 

　　三、单位部门2017年一般公共预算支出情况说明 

　　基本支出情况 ： 

　　单位部门2017年一般公共预算基本支出871.76万元。其中：人员经费862.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　其它经费9万元，主要包括：会议费、 培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 

　　四、单位部门2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，我单位的2017年“三公”经费预算数为46.3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.3万元，公务接待费7万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加46.3万元，主要原因是2016我单位为财政供给70%（差额拨款），为了做好全市森林防火工作，面对突发火情，车辆故障无法及时到达火灾现场，扑火队员无法及时就位。为避免此类情况的发生，需购置森林防火指挥车一辆。 

　　五、单位部门2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　单位部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、单位部门2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。部门2017年收支总预算871.76万元。 

　　七、单位部门2017年收入预算情况说明 

　　部门2017年收入预算871.76万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入871.76万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、单位部门2017年支出预算情况说明 

　　部门2017年支出预算871.76万元，其中：基本支出871.76万元，占100%。项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）行政运行经费。本单位2017年行政运行经费为0万元。(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月15日，部门2017年共有车辆6辆，执法执勤用车2辆,特种用途车辆4辆，单位无价值50万元及以上的通用设备。单位无价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。  

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、 “三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。