2017年度个旧市冶金研究所部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市冶金研究所 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市冶金研究所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市冶金研究所2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市冶金研究所2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市冶金研究所概况 

　　一、主要职能 

　　主要职能:个旧市冶金研究所，多年来承担省州市政府下达的科研及技术推广应用和引进消化吸收新工艺新技术工作。积极关注地区有色金属产业发展动态，为本地区产品、产业结构调整提供技术和信息支撑；为中小冶金企业的进步和发展提供技术支持服务；努力成为地方政府的决策咨询机构等 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是个旧市冶金研究所。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有21人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分个旧市冶金研究所2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市冶金研究所2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市冶金研究所2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入518.1766万元，其中，本年收入518.1766万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.1766万元（本级财力518.1766万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括科学技术支出150.4109万元；社会保障和就业支出331.8291万元；医疗卫生与计划生育支出35.9366万元。 

　　二、个旧市冶金研究所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市冶金研究所2017年一般公共预算当年拨款518.1766万元，比2016年执行数增加17.900069万元，主要是因为16年加工资幅度比较大所致。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。个旧市冶金研究所2017年一般公共预算科学技术（类））支出150.4109万元，占29.03%；社会保障和就业（类））支出331.8291万元，占64.04%；医疗卫生和计划生育（类））支出35.9366万元，占6.94%. 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.  2060401科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：2017年预算数为150.4109万元，较2016年执行数增加26.6057万元，增长21.49%，主要是2016年加工资幅度比较大所致。 

　　2.  2080502社会保障和就业支出（类））行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017 年预算数为331.8291万元，较2016年执行数减少15.894531万元，减少4.57%，主要是2016年年底死亡离休人员1人，2016年年初增加退休人员1人所致。 

　　3.  2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2101102事业单位医疗2017年预算数为18.3017万元，较2016年执行数增加4.1388万元，增长29.22%，主要是2016年增加工资幅度比较大，医疗保险随之大幅增加. 

　　2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2101103公务员医疗补助2017年预算数为17.6349万元，较2016年执行数增加3.0501万元，增长20.91%，主要是因为2016年加工资幅度比较大，医疗费也随之大幅度增加。 

　　三、个旧市冶金研究所2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市冶金研究所2017年一般公共预算基本支出518.1766万元。其中： 

　　人员经费518.1766万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比无变化，增减无变化的原因主要是我单位没有项目支出。 

　　四、个旧市冶金研究所2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市冶金研究所安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，主要原因是本单位没有三公经费。 

　　五、个旧市冶金研究所2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市冶金研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市冶金研究所2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市冶金研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市冶金研究所2017年收支总预算518.1766万元。 

　　七、个旧市冶金研究所2017年收入预算情况说明 

　　个旧市冶金研究所2017年收入预算518.1766万元，其中：上年结转0元，占0.00%; —般公共预算拨款收入518.1766万元，占100.00%;其他收入0万元， 占0.00%。 

　　八、个旧市冶金研究所2017年支出预算情况说明 

　　个旧市冶金研究所2017年支出预算518.1766万元，其中：基本支出518.1766万元，占100.00%;项目支出0万元，占0.00%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市冶金研究所为事业单位,无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市冶金研究所2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是：本单位无2017年部门预算政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市冶金研究所2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市冶金研究所一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。