2017年度个旧市科学技术局部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市科学技术局 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市科学技术局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市科学技术局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　（一)主要职能 

　　宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。 

　　(二)2016年度重点工作任务介绍 

　　发挥好职能作用，做好科技项目申报 

　　1、2016年，我局争取上级资金任务数为1582万元，共获支持项目资金1674.36万元，其中：国家级3项，支持资金104万元，为个旧市创业创新服务平台50万元、个旧市红田经贸有限公司36万元、红河锦山耐磨防腐设备制造有限公司18万元；省级38项，支持资金1530.36万元；州级9项，支持资金40万元。安排市级科技计划10项，安排资金55万元。 

　　2、积极组织企业申报2016年云南省科技型中小企业技术创新资金项目。为加快实施创新驱动发展战略和建设创新型云南行动计划，鼓励和支持云南省中小企业开展技术创新活动，落实科技入滇政策，根据《云南省科学技术厅云南省财政厅关于印发〈云南省科技型中小企业技术创新项目管理暂行办法〉的通知》（云科高发〔2014〕5号），积极组织红河红变电气有限公司承担的“先进制造与自动化/电力系统与设备/配电与用电技术”项目申报云南省科技型中小企业技术创新资金项目，申报材料现已按要求上报省科技厅。 

　　3、做好高新技术企业申报和重新认定工作。根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，认真组织符合高新技术企业申报条件的个旧市锡隆矿冶有限公司、个旧市自立矿冶有限公司和到期需重新认定的云南锡业机械制造有限公司、云南金星化工有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司做好申报和重新认定工作。经云南省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室形式审查、组织专家评审、联合审定等程序，5家企业拟认定为高新技术企业。 

　　截至2016年，我市共有13家国家级高新技术企业（含云锡公司2家），省级创新型企业2家，省级创新型试点企业5家，省级科技型中小企业65家，位于全州前列。省级企业技术中心5个，州级企业技术中心4个，红河州院校合作技术研发中心3个。云南省农产品深加工科技型企业2家，云南省农业科技示范园3家，云南省科技型经济合作社组织7家，云南红河国家农业科技园区示范企业6家。 

　　积极服务知识产权与企业专利 

　　1.专利资助。深入企业宣传专利资助政策,审核企业申报的专利资助材料47份，把2015年度企业和个人上报的州级专利资助申请整理上报州科技局,共计94份。2016年３月发放云南省专利资助款18835元、红河州专利资助款43700元。2016年专利申请量95件，授权量71件，发明专利授权量8件，发明专利拥有量121件。 

　　2.积极做好州级科技进步奖工作。 2016年5月共上报15项个旧市的科技成果参加2015年度红河州科技进步奖的评审,红河州科技进步奖于2016年5月30日召开会议,于6月2日把获奖名单在红河日报进行公示,个旧市共有12个项目获得红河州科技进步奖其中二等奖,2项,三等奖10项，共获得红河州科技进步奖奖金21万元。 

　　3.积极做好市级科技进步奖工作 。2015年度共有 17个项目参加了2015年度个旧市科技进步奖评审,项目主要来至工业、农业、教育、医疗卫生领域，于2016年8月8日召开了个旧市科技进步奖评审会,共评出13个获奖项目,其中二等奖2项,三等奖11项,获得市级科技进步奖奖金15万元，代表了我市科学技术实践应用中先进性、创造性、实用性的较高水平，具有较好的经济、社会、生态效益、学术能力水。 

　　抓好脱贫攻坚工作 

　　为认真贯彻执行《中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发〈个旧市市级领导脱贫攻坚挂包乡（镇、区、处）、村工作方案〉和〈个旧市市级部门（机关）企事业单位和人民团体脱贫攻坚挂包贫困村方案〉的通知 》（个办发〔2015〕56号）、《中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于建立脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》（个办发〔2015〕57号）文件精神，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，制定个旧市科学技术局工作实施方案，完成各项扶贫工作的对接任务，瞄准贫困户，找准致贫原因，区分贫困类型，制定帮扶措施，集中力量扶持，改善贫困村的发展条件，提高贫困人口的自我发展力量，加快脱贫致富奔小康步伐，局机关科员以上领导干部每人结对帮扶3户贫困户，2016年进行走访5次50人次，引进50窝蜜蜂分发给贫困户，逐步培育产业发展示范户，辐射带动周边农户壮大养殖产业发展；引进玫瑰茄种植41亩进行人工种植示范，目前准备测产。同时赠送8套旧办公桌椅、2套电脑桌等物资到柏枝木村小组，安排科技培训经费2.5万元对贫困村的40户人员进行3期科技素质提高培训。同时协调个旧市总工会资金3万元对贫困村进行支持。与中华职教社协调对贫困村一名初中毕业生进入红河州财校进行深造。 

　　强化信息服务工作 

　　1、2016年，出版《个旧科技》4期，其中综合刊2期，专刊2期。印刷1600册，分发给市级领导，各部委办局、乡镇、科技型中小企业、全州科技管理部门以及部分省外情报交流单位。 

　　2、2016年，组织报送各部门工作信息总量为297条，在个旧市科学技术局公开门户网站发布信息31条。 

　　3.积极开展知识产权宣传与宣讲工作。今年全国科普日于17日至23日期间在全国集中开展，今年的活动主题是“创新放飞梦想 科技引领未来”。个旧市科技局积极参加2016年9月22至23日两日在鸡街镇举行的“2016年全国科普日”宣传活动，局领导带领业务科室人员参加了在乍甸、鸡街中心校和倘甸举办的科普宣传，科普讲解、科普大棚车一系列的宣传活动。这次活动由个旧科协组织,有科技、科协、农业、司法、团委、妇联等共计10多家单位参加，发放各类宣传材料10多种3000多份。个旧市科技局(个旧市知识产权局)发放了《专利申请与保护指南>>和< <云南省专利行政保护与维权指南》等5种专利与科技成果的宣传资料500多份.在鸡街中心校举办了科普大棚车宣传与展览，内容有运动与力，视觉体验等5个展位20个体验内容。全校高年级的四、五、六年级的学生全部参加了活动。让学生们对这些科学理论和科技现象有一个可以动手触摸,直接操作的体验,让学生从一个理性认识到感性认识的过程, 

　　4.利用“科技.文化.卫生”三下乡和科技活动周和“4.26世界知识产权日”开展科普宣传,科技讲座,知识产权培训等相关宣传活动,到农村和厂矿,乡镇宣传科技和知识产权工作，共计发放知识产权的宣传资料2000多份。 

　　固定资产和招商引资 

　　招商引资任务数3000万元，完成引进省外投资3105万元。提报招商项目2个。 

　　固定资产投资任务数1亿元，完成固定资产投资1亿零83万元。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是个旧市科技局、个旧市科技情报所，其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个（科技情报所）。科技情报所未独立核算，并科技局分款项核算 部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人，在编实有车辆2辆。离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。 

　　第二部分个旧市科学技术局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件） 

　　五、政府性基金预算支出表（无） 

　　六、部门收支总表（详见附件） 

　　七、部门收入总表（详见附件） 

　　八、部门支出总表(详见附件） 

　　第三部分 个旧市科学技术局2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市科学技术局2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入431.03万元，其中，本年收入431.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.03万元（本级财力431.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括基本支出和项目支出，一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出313.72万元、金融支出0万元、社会保障和就业支出95.49万元，医疗卫生与计划生育支出21.82万元。 

　　二、个旧市科学技术2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市科技局2017年一般公共预算当年拨款431.03万元，比2016年执行数减少1561.68万元，主要是省、州上级资金拨入。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。科学技术支出313.72万元，占49%，社会保障和就业支出95.49万元，占45%，医疗卫生与计划生育支出21.82万元，占6%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.科学技术支出2017年预算数为313.72万元，较2016年执行数减少1409.28万元，下降326%，主要是省、州上级资金拨入。（2060101行政运行122.58万元，2060102一般行政管理事务15万元，2060404科技成果转化与扩散100万元，2060501机构运行76.14万元） 

　　2.社会保障和就业支出2017年预算数为95.49万元，较2016年执行数减少7.37万元，下降7.7%，主要是离退休人员工资调整。（2080501归口管理的行政单位离退休67.25万元，2080502事业单位离退休28.23万元） 

　　3.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为21.82万元，，较2016年执行数增加6.91万元，上升31%，主要是医保基数调整。（2101101行政单位医疗13.81万元，公务员医疗补助8.01万元） 

　　三、个旧市科技局2017年一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－01（款）”支出，主要反映科学技术行政运行和项目的支出、“206（类）－05（款）”支出，主要反映科学技术结构运行的支出。208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。210（类）－05（款）”支出，主要反映科行政事业单位医疗保险的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　个旧市科技局2017年一般公共预算基本支出299.83万元。其中： 

　　人员经费286.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费13.24万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（一） 项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市科技局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.2万元，2060404科技成果转化与扩散款用于科技三项费100万元、2060501机构运行款用于科技进步奖金及评审费16.2万元、2060102一般行政管理事务款用于知识产权工作经费15万元开支。与上年对比无增减变化。 

　　四、个旧市科学技术局2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市科学技术局安排的2017年“三公”经费预算数为15万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费9万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加3万元，主要原因是：用于申报省级、国家级的项目工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等支出有所增加。 

　　。 

　　五、个旧市科学技术局2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市科技局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市科学技术局2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市科技局2017年收支总预算949.21万元。 

　　七、个旧市科技局2017年收入预算情况说明 

　　个旧市科技局2017年收入预算431.03万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入431.03万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市科技局2017年支出预算情况说明 

　　个旧市科技局2017年支出预算431.03万元，其中：基本支出299.83万元，占70%;项目支出131.2万元，占30%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市科技局2017 年机关运行经费财政拨款预算14.01万元，较2016年预算执行数增加5.77万元，主要原因：增加了专项交通补贴。 

　　(二）政府采购情况：个旧市科技局2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市科技局2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市科技局一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。