2017年度个旧市城市绿化管理处部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市城市绿化管理处 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市城市绿化管理处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市城市绿化管理处2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市城市绿化管理处2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市城市绿化管理处概况 

　　一、主要职能 

　　绿化处承担着一定的绿化行政管理职能，主要是：在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责参与编制园林绿化规划、发展目标、计划和养护管理标准；负责组织实施和监督管辖范围内的各项绿化工程及日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建项目的附属绿化工程的设计、论证、审查、检查、验收；参与园林绿化工程招标和监理工作；负责园林绿化工程设计、施工资质的审查；负责市区移栽、砍伐树木及占用绿地的审批工作；负责定期调查市区范围内的绿地和全市的古树名木、建立档案资料等。另除承担着主要职能外，还管护着宝华苗圃121亩、倘甸苗圃20亩，承担城市绿化乔、灌、草、攀缘植物、鲜盆花的供给；管护城市绿地130000平米。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，个旧市城市绿化管理处,部门在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有14人，其中：财政供养14人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　第二部分 个旧市城市绿化管理处2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市城市绿化管理处2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市城市绿化管理处2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入280.12万元，其中，本年收入280.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.12万元（本级财力280.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出280.12万元、社会保障支出128.19万元、医疗卫生与计划生育支出19.66万元、城乡社区支出131.97万元政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　二、个旧市城市绿化管理处2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市城市绿化管理处2017年一般公共预算当年拨款280.12万元，比2016年执行数增加9.23万元，主要是人员增资。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障支出128.49万元、占45.87%;医疗卫生与计划生育支出19.66万元、占7.02%;城乡社区支出131.97万元, 占47.11%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　2.社会保障支出（208）128.48万元、事业单位离退休（05）128.48万元、较2016年执行数减少5.52万元，减少4.12%，主要是与上年基本持平。 

　　3.医疗城乡社区支出卫生与计划生育支出（210）19.66万元，其中事业单位医疗保险（项）11.25万元、公务员医疗补助（项）8.41万元，较2016年执行数增加4.5万元，增加29.68%，主要是提高基本医疗。 

　　4. 城乡社区支出(212)131.97万元、城乡社区环境卫生（项）131.97万元，较2016年执行数增加9.24万元，增长7.52%，主要是人员增资。 

　　三、个旧市城市绿化管理处2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一）  基本支出情况 

　　个旧市城市绿化管理处2017年一般公共预算基本支出280.12万元。其中： 

　　人员经费124.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费6.66万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）  项目支出情况 

　　2017年用于保障个旧市城市绿化管理处、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元，与上年对比减少1万元，增减变化的原因主要是财政资金紧张所有单位项目经费减少一半。 

　　四、个旧市城市绿化管理处2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市城市绿化管理处安排的2017年“三公”经费预算数为2.4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.4万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，与上年基本持平。 

　　五、个旧市城市绿化管理处2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市城市绿化管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市城市绿化管理处2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市城市绿化管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。个旧市城市绿化管理处2017年收支总预算280.12万元。 

　　七、个旧市城市绿化管理处2017年收入预算情况说明 

　　个旧市城市绿化管理处2017年收入预算280.12万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入280.12万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市城市绿化管理处2017年支出预算情况说明 

　　个旧市城市绿化管理处2017年支出预算280.12万元，其中：基本支出279.12万元，占99.64%;项目支出1万元，占0.36%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市城市绿化管理处为事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧市城市绿化管理处2017年部门预算无政府采购。 

　　 (三）国有资产占有使用情况。个旧市城市绿化管理处2016年共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市城市绿化管理处一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。