2017年度云南省个旧市第三中学部门预算

　　2017年度 

　　云南省个旧市第三中学 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 云南省个旧市第三中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 云南省个旧市第三中学2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 云南省个旧市第三中学2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 云南省个旧市第三中学概况 

　　一、主要职能 

　　全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者何接班人 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，分别是云南省个旧市第三中学。部门在职人员编制188人，其中：事业编制188人。在职实有172人，其中：财政全供养172人。离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　第二部分 云南省个旧市第三中学2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 云南省个旧市第三中学2017年部门预算情况说明 

　　一、云南省个旧市第三中学2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　   2017年部门财政拨款收入2679.01万元，其中，本年收入2679.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2679.01万元（本级财力2306.01万元，财政专户管理的收入344.5万元，国有资源（资产）有偿使用收入28.5万元）。支出包括教育支出1920.52万元、社会保障和就业支出538.62万元，卫生和计划生育支出219.87万元。 

　　二、云南省个旧市第三中学2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　云南省个旧市第三中学2017年一般公共预算当年拨款2679.01万元，比2016年执行数减少133.2万元，主要是2016年执行数中包含2016年普通高中国家助学金。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出1920.52 万元，占71.69%，社会保障和就业支出（类）支出538.62万元，占20.11%，医疗卫生和计划生育支出（类）支出219.87万元，占8.21%。      

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2017 年预算数为1920.52万元，较2016年执行数增加220.14万元，增长11.46%，主要是人员变动后工资变动。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为538.62万元，较2016年执行数增加148.53万元，增长27.58 %，主要是人员增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2017年预算数为145.85万元，较2016年执行数增加53.73元，增长36.83%，主要是随着工资增长，社会保障缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为74.02万元，较2016年执行数增加23.54元，增长31.80%，主要是随着工资增长，公务员医疗补助缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　三、云南省个旧市第三中学2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　云南省个旧市第三中学2017年一般公共预算基本支出2679.01万元。其中： 

　　人员经费2646.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费32.13万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）项目支出情况 

　　云南省个旧市第三中学2017年无项目支出。 

　　四、云南省个旧市第三中学2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，云南省个旧市第三中学安排的2017年“三公”经费预算数为17万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费12万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元，主要原因是厉行节约，减少开支。 

　　五、云南省个旧市第三中学2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　云南省个旧市第三中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、云南省个旧市第三中学2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，云南省个旧市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。云南省个旧市第三中学2017年收支总预算2679.01万元。 

　　七、云南省个旧市第三中学2017年收入预算情况说明 

　　云南省个旧市第三中学2017年收入预算2679.01万元，其中： —般公共预算拨款收入2679.01万元，占100%。 

　　八、云南省个旧市第三中学2017年支出预算情况说明 

　　云南省个旧市第三中学2017年支出预算2679.01万元，其中：基本支出2679.01万元，占100%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。云南省个旧市第三中学属个旧市教育局下属二级事业单位无机关运行经费财政拨款。 

　　 (二）政府采购情况。云南省个旧市第三中学2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月1日，云南省个旧市第三中学2017年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，云南省个旧市第三中学一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。