2017年度个旧市救助管理站部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市救助管理站 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧市救助管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市救助管理站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧市救助管理站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市救助管理站概况 

　　一、主要职能 

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务是救助最困难的人，保护未成年人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风化、有碍观瞻的方式谋生的。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市救助管理站2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市救助管理站2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市救助管理站2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入119.72万元，其中，本年收入119.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.72万元（本级财力119.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出119.72万元，按支出功能科目分类，支出分别列“208－0502”支出15.95万元，主要反映离退休人员的退休费及对个人和家庭的补助支出，“208－2002”支出94.86万元，主要反映工作人员工资、工作经费及商品服务支出的支出，“210－1102”支出6.09万元，用于事业单位医疗支出，“210－1103”支出2.82万元，用于公务员医疗补助支出。 

　　二、个旧市救助管理站2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　本单位的基本支出包括人员经费和对个人和家庭的补助支出，人员经费要按基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障缴费、绩效工资来进行编制。对个人和家庭的补助支出要按退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出进行编制。单位人员数字是核定基本支出预算的主要依据，作预算时要认真核实编制内实有人数和离退休人数，部门预算基础信息资料以2016年10月31日为基准日，人员工资根据10月份的工资发放表来进行核定。 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　2017年一般公共预算当年拨款119.72万元，比2016年执行数减少37.31万元，主要是2016年中央财政下拨的45万元的流浪乞讨人员救助资金不在预算内。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　2017年部门预算总支出119.72万元，其中：基本支出119.72万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208－0502”支出15.95万元，占总支出的13.32%，主要反映离退休人员的退休费及对个人和家庭的补助支出；“208－2002”支出94.86万元，占总支出的79.23%，主要反映工作人员工资、工作经费及商品服务支出的支出；“210－1102”支出6.09万元，占总支出的5.09%，用于事业单位医疗支出；“210－1103”支出2.82万元，占总支出的2.36%，用于公务员医疗补助支出。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　2017年一般公共预算当年财政拨款具体使用情况：总支出119.72万元，其中：基本支出119.72万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208－0502”支出15.95万元；“208－2002”支出94.86万元，“210－1102”支出6.09万元，“210－1103”支出2.82万元，与上年对比有所增加，主要是在职人员工资增加。 

　　三、个旧市救助管理站2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市救助管理站2017年一般公共预算基本支出119.72万元。其中： 

　　人员经费82.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费37.05万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　本单位无项目支出情况。 

　　四、个旧市救助管理站2017年“三公”经费情况说明 

　　本单位无安排“三公”经费的预算。 

　　五、个旧市救助管理站2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　本单位无政府性基金预算支出情况。 

　　六、个旧市救助管理站2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市救助管理站2017年收支总预算119.72万元。 

　　七、个旧市救助管理站2017年收入预算情况说明 

　　个旧市救助管理站2017年收入预算119.72万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入119.72万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市救助管理站2017年支出预算情况说明 

　　个旧市救助管理站2017年支出预算119.72万元，其中：基本支出119.72万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市救助管理站为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。 

　　(二）本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年10月31日，个旧市救助管理站2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备无。单位价值100万元及以上的专用设备无。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市救助管理站一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。