2017年度个旧市民政局婚姻登记处部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市民政局婚姻登记处 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市社会福利服务中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市社会福利服务中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市民政局婚姻登记处概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市民政局婚姻登记处是一个财政全额拨款，独立核算的事业单位，承担着个旧市城区及其周边五个乡镇的结婚、离婚登记工作。有在职职工3名和退休人员2名。 

　　经济业务是由个旧市财政局会计核算中心管理做账。我单位参照政府批准的“三定”方案，按照“谁公开，谁负责”的原则，对 2016年本单位的“三公”经费预决算的数据做到真实、准确、完整。 

　　二、部门预算单位构成 

　　（一）单位构成： 

　　纳入个旧市民政局婚姻登记处2016年度部门预算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市民政局婚姻登记处2016年末实有人员编制3人。其中：事业人员3人，退休人员2人。 

　　我单位无车辆。 

　　第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2017年部门预算表（见附件） 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市民政局婚姻登记处2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市民政局婚姻登记处2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入42.06万元，其中，本年收入42.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42.06万元（本级财力42.06万元）。支出包括：社会保障就业支出：38.81万元，医疗卫生与计划生育支出：3.25万元。 

　　二、个旧市民政局婚姻登记处2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市民政局婚姻登记处2017年一般公共预算当年拨款42.06万元，比2016年执行数增加13.28万元，主要是：单位2016年3月新调入人员1名，以及单位2名劳务派遣人员工资没有财政预算，故不反映在2017年预算数中，但在2016年决算数中是从历年上级补助财政拨款结转结余收入中支出。 

　　 (二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。   

　　2017年预算支出：42.06万元。其中：社会保障就业支出：38.81万元（其他民政管理事务支出28.25万元、事业单位离退休10.56万元），占预算总支出的92%；医疗卫生与计划生育支出：3.25万元（事业单位医疗2.11万元、公务员医疗补助1.14万元），占预算总支出的8%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　按预算科目支出功能科目分类： 

　　（1）208社会保障就业支出：38.81万元。其中：2080299其他民政管理事务支出28.25万元（工会费0.16万元、公务费0.23、基本工资8.17万元、基础性绩效工资5.30万元、奖励性绩效工资2.27万元、津贴补贴5.06万元、年终奖金0.30万元预留正常晋升工资0.72万元、在职自治州津贴3.6万元、职工福利费和职教费0.14万元、住房公积金2.30万元）； 2080502事业单位离退休支出：10.56万元（公务费0.02万元、离退休自治州津贴2.4万元、退休费8.14万元）。2017年社会保障就业支出预算数38.81万元比2016年执行数少14.44万元，原因是我单位办公费减少以及单位2名劳务派遣人员工资没有财政预算，故不反映在2017年预算数中，但在2016年决算数中是包含2名劳务派遣人员的工资支出，并且是从历年上级补助财政拨款结转结余收入中支出的。 

　　（2）210医疗卫生与计划生育支出：3.25万元（2101102事业单位医疗2.11万元、2101103公务员医疗补助1.14万元）。2017年预算数3025万元比2016年执行数2.09万元增加1.16万元，原因是人员增资。 

　　三、个旧市民政局婚姻登记处2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市民政局婚姻登记处2017年一般公共预算基本支出42.06万元。其中： 

　　人员经费41.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费0.56万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　无项目。 

　　四、个旧市民政局婚姻登记处2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市民政局婚姻登记处安排的2017年“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较 2016年预算数无增减。 

　　五、个旧市民政局婚姻登记处2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　无 

　　六、个旧市民政局婚姻登记处2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市民政局婚姻登记处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市民政局婚姻登记处2017年收支总预算42.06万元。 

　　七、个旧市民政局婚姻登记处2017年收入预算情况说明 

　　2017年收入预算42.06万元，其中：上年结转0； —般公共预算拨款收入42.06万元，占100%。 

　　八、个旧市民政局婚姻登记处2017年支出预算情况说明 

　　2017年支出预算42.06万元，其中：基本支出42.06万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市民政局婚姻登记处2017 年机关运行经费财政拨款预算0.56万元，较2016年预算执行数减少16.5万元，主要原因：1.我单位办公费减少以及单位2名劳务派遣人员工资没有财政预算，故不反映在2017年预算数中，但在2016年决算数中是包含2名劳务派遣人员的工资支出，并且是从历年上级补助财政拨款结转结余收入中支出的；2.是厉行节约，减少一般行政性支出。 

　　(二）政府采购情况。无预算政府采购 

　　(三）国有资产占有使用情况。无 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市民政局婚姻登记处一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。  

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。