2017年度个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市军队干休所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市军队干休所2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市军队干休所2017年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 个旧市军队干休所概况 

　　一、主要职能 

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍:接收安置军队移交来的离退休干部,负责集中和分散安置人员的建房和维修,落实他们的政治待遇和生活待遇,组织他们政治学习,传达党的路线和方针政策.组织他们开展一些文体活动,增强他们自身的健康,丰富他们的晚年生活。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是个旧市军队干休。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全供养50人，非财政供养0人。离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分个旧市军队干休所 2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市军队干休所2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市军队干休所2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入99.40万元，其中，本年收入99.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.40万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括基本支出99.40万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0902（款）”支出54.33万元，主要反映军队移交政府的离退休人员安置的支出,用于离退休人员的工资支出和商品和服务支出、208（类）－0903（款）”支出26.78万元，主要反映军队移交政府离退休干部管理机构的支出,用于支付管理机构人员的工作经费及商品服务支出。210（类）－1102（款）”行政事业单位医疗支出7.30万元，210（类）－1103（款）10.99万元,用于支付公务员医疗补助费。 

　　二、个旧市军队干休所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市军队干休所2017年一般公共预算当年拨款99.40万元，比2016年执行数增加7.5万元，主要是增加了在职人员和退休人员工资。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　208（类）－0902（款）”支出54.33万元，占支出总额55%，208（类）－0903（款）”支出26.78万元，占支出总27%，210（类）－1102（款）”行政事业单位医疗支出7.30万元，占支出总额8%，210（类）－1103（款）10.99万元, 占支出总额10% 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 208（类）－0902（款）”支出54.33万元，主要反映军队移交政府的离退休人员安置的支出,用于离退休人员的工资支出和商品和服务支出，较2016年执行数增长-0.38万元，增长-1% 

　　2. 208（类）－0903（款）”支出26.78万元，主要反映军队移交政府离退休干部管理机构的支出,用于支付管理机构人员的工作经费及商品服务支出，较2016年执行数增长3.81万元增长17%，主要是管理人员增加工资。 

　　3. 210（类）－1102（款）行政事业单位医疗支出7.30万元较2016年执行数增加4.10万元，增长129%，主要是增加了管理人员和离退休干部工资 

　　4. 210（类）－1103（款）10.99万元,用于支付公务员医疗补助费。较2016年执行数增加0万元  

　　三、个旧市军队干休所2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市军队干休所2017年一般公共预算基本支出99.40万元。其中： 

　　2017用于保障单位等机构正常运转的工资福利支出经费34.08万元，包括,人员经费34.08万元，主要包括：基本工资11.40万元，津贴补贴4.8万元,奖金0.42万元,事业单位医疗7.3万元,绩效工资10.17万元，对个人和家庭的补助支出65.32万元 

　　曰常公用经费0万元。 

　　(二)项目支出情况 

　　2017年干休所无项目支出情况 

　　四、个旧市军队干休所2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，军队干休所安排的2017年“三公”经费预算数为21万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费10万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少3万元，主要原因是节约了公务招待费. 

　　五、个旧市军队干休所2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市军队干休所2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市军队干休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入99.40万元、其他收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出99.40万元，个旧市军队干休所2017年收支总预算99.40万元。 

　　七、个旧市军队干休所2017年收入预算情况说明 

　　个旧市军队干休所2017年收入预算99.40万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入99.40万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市军队干休所2017年支出预算情况说明 

　　个旧市军队干休所2017年支出预算99.4万元，其中：基本支出99.40万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。 

　　个旧市军队干休所2017年无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。 

　　本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市军队干休所2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市军队干休所一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。