2017年度个旧市社会福利服务中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市社会福利服务中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市社会福利服务中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市社会福利服务中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　本机构为国家（民政部门）举办的社会福利事业单位。主要通过收养城市社会中无依无靠、无生活来源的“四无”对象，以及其他需要长期收容的以利城市管理的人员，使国家宪法中对我国公民应享受社会保险福利的有关条款规定在这方面得以贯彻落实。力求做好物质生活供养和政治思想教育等日常工作，努力建设精神文明窗口，充分体现社会主义制度的优越性。在所涉及的业务范围内争取发挥一定的稳定社会的机制作用。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。退休人员11人，其中：退休11人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。 

　　第二部分 个旧市社会福利服务中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市社会福利服务中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市社会福利服务中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入255.31万元，其中，本年收入255.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.31万元（本级财力255.31万元）。支出包括：社会保障就业支出：237.72万元，医疗卫生与计划生育支出：17.59万元。 

　　二、个旧市社会福利服务中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款255.31万元，比2016年执行数增加5.85万元，主要是各项增资因素导致人员经费增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障就业支出（类）237.72万元，占93.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.59万元，占6.89%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为62.52万元，较2016年执行数减少1.25万元，下降1.96%，与上年基本持平。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2017年预算数为175.19万元，较2016年执行数增加2.71万元，增长1.57%，主要是人员工资增加。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为11.32万元，较2016年执行数增加2.84万元，增长33.49%，主要是缴费基数增加。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为6.27万元，较2016年执行数增加1.55万元，增长24.72%，主要是缴费基数增加。 

　　三、个旧市社会福利服务中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　人员经费246.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费4.11万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如购买收养人员服装费等开支。 

　　四、个旧市社会福利服务中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，安排的2017年“三公”经费预算数为2万元，其中安排公车购置及运行维护费2万元，其中：运行维护费2万元，比上年减少0.7万元，主要是厉行节约。 

　　五、个旧市社会福利服务中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市社会福利服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市社会福利服务中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市社会福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市社会福利服务中心2017年收支总预算255.31万元。 

　　七、个旧市社会福利服务中心2017年收入预算情况说明 

　　2017年收入预算255.31万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入255.31万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市社会福利服务中心2017年支出预算情况说明 

　　2017年支出预算255.31万元，其中：基本支出250.31万元，占98.04%;项目支出5万元，占1.96%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。我单位为事业单位，无机关运行经费预算。 

　　(二）政府采购情况。个旧市社会福利服务中心2017 暂无政府采购，需说明本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月13日，个旧市社会福利服务中心2017年共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市社会福利服务中心一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。