2017年度个旧市个旧市教育局幼儿园部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市个旧市教育局幼儿园 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市教育局幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市教育局幼儿园2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市教育局幼儿园2017年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 个旧市教育局幼儿园概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　个旧市教育局幼儿园园本着“一切为了孩子的健康与发展”的办园宗旨，坚持依法办园，以德立园，坚持正确的办园方向，强化内部管理，改善办园条件；将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会，赢行了较高的声誉，现在是个旧市幼儿教育研究活动中心，云南省一级二等示范幼儿园。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入个旧市教育局幼儿园2017年部门预算编报的单位共1个，我单位属全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数30人（含参公管理事业编制0人），其中：财政全供养30人，退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。  

　　第二部分 个旧市教育局幼儿园2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市教育局幼儿园2017年部门预算情况说明 

　　个旧市教育局幼儿园编制2017年部门预算严格依据依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由我局编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。在编制预算的过程中，我局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算努力挖掘潜力，盘活存量，提高资金使用效率。 

　　一、个旧市教育局幼儿园2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　 2017年个旧市教育局幼儿园部门预算总收入430.49万元，其中：本年收入430.49万元。本年收入中，教育支出298.43万元、社会保障和就业支出97.98万元、医疗卫生与计划生育支出34.09万元。 

　　二、个旧市教育局幼儿园2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　我园2017年一般公共预算当年拨款430.49万元，比2016年执行数增加169.17万元，主要是人员增加、医疗和养老保险支出增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出298.42万元，占一般公共预算拨款69.32%；社会保障和就业支出（类）支出97.98万元，占一般公共预算拨款的22.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出34.09万元，占一般公共预算拨款的7.92%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2017年预算数为298.43万元，较2016年教育支出拨款142.25万元，增长156.18万元，增长原因为调整工资结构，工资薪金支出加大，预算拨款比2016年增加。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业离退休（项）2017年预算数为97.98万元，较2016年下降4.11%。2017年无离休人员死亡，离退休预算经费比2016年减少4.03万元。 

　　3.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2017年预算数为38.87万元，较2016年增长76.76%。增长原因为2017年事业单位医疗保险缴纳费用提高，致使预算经费增加。 

　　三、个旧市教育局幼儿园2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　 2017年部门预算总支出430.49万元，其中：基本支出430.49万元，比去年增长64.74%，无项目支出。   

　　2017年用于日常支出430.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.71％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.56万元（商品和服务支出），占基本支出的1.29％。基本支出增加的原因一是工资结构调整；二是幼儿园环境创设，以及设备购置的办公费用增加。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年无项目支出 

　　四、2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，我单位安排的2017年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费6万元。2017年“三公”经费预算与 2016年持平。实现零增长。 

　　五、2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　教育局幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，我单位所有保教收入纳入部门预算管理。收入包括：非税收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。教育局幼儿园2017年收支总预算430.98万元。 

　　七、2017年收入预算情况说明 

　　教育局幼儿园2017年收入预算430.98万元，其中：无上年结转，全部为财政拨款收入430.98万元。 

　　八、2017年支出预算情况说明 

　　我单位2017年支出预算万元，其中：基本支出430.49万元，占一般预算支出的100%;无项目支出。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。 

　　本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　 (三）国有资产占有使用情况。2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市第八中学一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款785.93万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。