2017年度个旧市农业机械化技术学校部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市农业机械化技术学校 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市农机学校工作职能：市农机学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 农机学校2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 农机学校2017年部门预算情况说明 

　　一、农机学校2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入85.97万元，其中，本年收入85.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.97万元（本级财力65.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出85.97万元，支出包括：社会保障和就业支出6.37万元；医疗卫生与计划生育支出7.62万元；农林水支出71.98万元。 

　　二、农机学校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款85.97万元，比2016年执行数减少8.16万元，主要是人员工资结构改革，培训人数减少。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。社会保障和就业支出6.37万元，占7.4%;；医疗卫生与计划生育支出7.62万元，占8.9%;；农林水支出71.98万元，占83.7%;。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1、.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为6.37万元，较2016年执行数减少0.29万元，减少0.96%。 

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为5.37万元，较2016年执行数增加0.58万元，增长20%，主要是在职人员增资，医保缴费基数增大 。公务员医疗补助（项）2017 年预算数为2.25万元，较2016年执行数增加0.82万元，增长15%，主要是在职人员增资，医保缴费基数增大 。  

　　3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017 年预算数为71.98万元，较2016年执行数减少3.7万元，减少%，主要是培训人数减少。 

　　三、农机学校2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　农机学校2017年一般公共预算基本支出83.35万元。其中： 

　　人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费2.62万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障农机培训行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元，如安全知识宣传等。与上年对比无变化。 

　　四、农机学校2017年“三公”经费情况说明 

　　照按科学合理、厉行节约的原则，农机学校安排的2017年“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无变化。 

　　五、农机学校2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　我校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、农机学校2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，农机学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。农机学校2017年收支总预算85.97万元。 

　　七、农机学校2017年收入预算情况说明 

　　农机学校2017年收入预算85.97万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入85.97万元，占100%;其他收入0万元，占0%。 

　　八、农机学校2017年支出预算情况说明 

　　农机学校2017年支出预算85.97万元，其中：基本支出84.97万元，占98.8%;项目支出1万元，占1.2%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。农机学校2017年无机关运行经费财政拨款预算。 

　　(二）政府采购情况。农机学校2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月30日，农环站2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。2017年部门预算未安排购置费用 

　　(四）预算绩效情况。2017年，农机学校一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。