2017年度个旧市农业行政执法大队部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市农业行政执法大队 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市农业行政执法大队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市农业行政执法大队2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市农业行政执法大队2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市农业行政执法大队概况 

　　一、主要职能 

　　实施农业行政执法工作计划；负责整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子（种苗）、农药（农膜）、肥料（复混肥）、饲料和饲料添加剂等农业生产资料及其产品的市场监督管理，打击假冒伪劣农资产品，依法查处坑农害农涉农违法违纪案件；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、基本农田保护、农业转基因个旧市农业行政执法的职能是: 负责宣传和贯彻执行党和政府有关农业方面的方针、政策和法律、法规；制定并组织生物安全、农产品质量安全进行监督管理，依法查处不合格产品，对违法行为实施行政处罚；负责农业机械产品质量的行业监督管理，农业机械维修工作的监督管理；负责农业行政许可证照申请的受理和发证条件初审，并统一送达行政许可决定；承担对被许可人从事行政许可活动的执法检查和监督，督促生产经营单位办理有关行政许可证手续，组织开展本行政区域内的执法检查活动；负责农业资源和农业环境保护的监督管理，调查处理破坏耕地事故；负责农业生产安全监管，建立农业生产事故应急处理机制，围绕种子、农药、肥料、基本农田保护等违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的调查，处理好人民群众来访及举报工作；法律法规赋予及省人民政府、农业部明确由农业行政主管部门履行的执法职责。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个(个旧市农业行政执法大队)。部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人。离退休人员1人，其中：退休1人。无编制用车。 

　　第二部分个旧市农业行政执法大队2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分　个旧市农业行政执法大队2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市农业行政执法大队2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年市农业行政执法大队预算总收入76.79万元，其中：公共财政预算76.79万元，无政府性基金收入，无财政专户管理的教育收费。 

　　2017年部门预算总支出76.79万元，其中：基本支出76.79万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类如下表： 

　　二、个旧市农业行政执法大队2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市农业行政执法大队2017年一般公共预算当年拨款76.79万元，比2016年执行数增加20.4万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助增加造成。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出（类）支出6.67万元，占8.69%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.69万元，占8.71%;农林水（类）支出63.43万元，占82.6%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2017年预算数为6.67万元，较2016年执行数减少0.41万元，减少5.79%，与上年基本持平。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.69万元，较2016年执行数增加1.56万元，增长49.84%，主要是医保缴费的提高，致使预算经费的增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为2万元，较2016年执行数增加0.63万元，增长45.99%，主要是医保缴费的提高，致使预算经费的增加。 

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 2017年预算数为63.43万元，较2016年执行数增加9.07万元，增长16.69%，主要是人员工资增加。 

　　三、个旧市农业行政执法大队2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市农业行政执法大队2017年一般公共预算基本支出76.79万元。其中：工资福利支出61.68万元；商品和服务支出1.16万元；对个人和家庭的补助13.95万元。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于专项业务工作的经费支出0万元。  

　　四、个旧市农业行政执法大队2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市农业行政执法大队安排的2017年“三公”经费预算数为0.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费０万元，公务接待费0.２万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。 

　　五、个旧市农业行政执法大队2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市农业行政执法大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市农业行政执法大队2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市农业行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市农业行政执法大队2017年收支总预算76.79万元。 

　　七、个旧市农业行政执法大队2017年收入预算情况说明 

　　个旧市农业行政执法大队2017年收入预算76.79万元，其中： —般公共预算拨款收入76.79万元，占100％。 

　　八、个旧市农业行政执法大队2017年支出预算情况说明 

　　个旧市农业行政执法大队2017年支出预算76.79万元，其中：基本支出76.79万元，占100%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市农业行政执法大队2017 年无机关运行经费财政拨款预算，2016年也没有。 

　　(二）政府采购情况。个旧市农业行政执法大队2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。个旧市农业行政执法大队2017年共有车辆１辆，其中，一般公务用车辆，车编属于市农业局。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市农业行政执法大队一般公共预算拨款项目没有实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。