2017年度个旧市个旧市农民科技教育培训中心部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市个旧市农民科技教育培训中心 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市农民科技教育培训中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市农民科技教育培训中心2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。 

　　  二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培育、农村富余劳动力转移培训等工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个(个旧市农民科技教育培训中心)。部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人。离退休人员1人，其中：退休1人。无编制用车。 

　　第二部分个旧市农民科技教育培训中心2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分　个旧市农民科技教育培训中心2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市农民科技教育培训中心2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年市农培中心预算总收入86.94万元，其中：公共财政预算86.94万元，无政府性基金收入，无财政专户管理的教育收费。 

　　2017年部门预算总支出86.94万元，其中：基本支出83.94万元，占总支出的96.5％，项目支出3万元，占总支出的3.5％。按支出功能科目分类如下表： 

　　二、个旧市农民科技教育培训中心2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市农民科技教育培训中心2017年一般公共预算当年拨款86.94万元，比2016年执行数增加24.18万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助增加造成。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出（类）支出5.89万元，占6.77%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.55万元，占8.68%;农林水（类）支出73.5万元，占84.51%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2017年预算数为5.89万元，较2016年执行数减少0.3万元，减少4.85%，与上年基本持平。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.32万元，较2016年执行数增加1.85万元，增长53.31%，主要是医保缴费的提高，致使预算经费的增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为2.23万元，较2016年执行数增加0.75万元，增长50.68%，主要是医保缴费的提高，致使预算经费的增加。 

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 2017年预算数为73.5万元，较2016年执行数增加11.63万元，增长18.8%，主要是人员工资增加。 

　　三、个旧市农民科技教育培训中心2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市农民科技教育培训中心2017年一般公共预算基本支出83.94万元。其中：工资福利支出68.70万元；商品和服务支出1.09万元；对个人和家庭的补助14.15万元。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于专项业务工作的经费支出3万元，如新型农民培训，“绿色证书”培训等开支。与上年项目支出对比持平，无增减变化。 

　　四、个旧市农民科技教育培训中心2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市农民科技教育培训中心安排的2017年“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0.5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1.6万元，主要原因是:严格车辆管理，减少了不必要的出差用车，使油费、维修费和出差费减少，同时，减少了近一半的公务接待费。 

　　五、个旧市农民科技教育培训中心2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市农民科技教育培训中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市农民科技教育培训中心2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市农民科技教育培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市农民科技教育培训中心2017年收支总预算86.94万元。 

　　七、个旧市农民科技教育培训中心2017年收入预算情况说明 

　　个旧市农民科技教育培训中心2017年收入预算86.94万元，其中： —般公共预算拨款收入86.94万元，占100％。 

　　八、个旧市农民科技教育培训中心2017年支出预算情况说明 

　　个旧市农民科技教育培训中心2017年支出预算86.94万元，其中：基本支出83.94万元，占96.5%;项目支出3万元，占3.5%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市农民科技教育培训中心2017 年无机关运行经费财政拨款预算，2016年也没有。 

　　(二）政府采购情况。个旧市农民科技教育培训中心2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月10日，个旧市农民科技教育培训中心2017年共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市农民科技教育培训中心一般公共预算拨款项目没有实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。