2017年度个旧市农村经济经营管理站部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市农村经济经营管理站 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市农村经济经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市农村经济经营管理站2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市农村经济经营管理站2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作: 

　　(1)农民负担监督管理工作 

　　(2)农村土地承包管理工作  

　　(3)农村集体资产及财务管理工作 

　　(4)引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理 

　　(5)引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理 

　　(6)引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理 

　　(7)农村经济调查、分析及统计工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个 

　　第二部分 个旧市农村经济经营管理站2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市农村经济经营管理站2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　我单位无事业性收费，也无经营收入和其他收入，只有财政补助收入。2017年预算总收入93.59万元 

　　2017年部门预算总支出93.59万元，其中：基本支出92.09万元，占总支出的98％，项目支出1.5万元，占总支出的2％。 

　　二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款93.59万元，比2016年执行数增加11.79万元，主要是人员增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　2017年一般公共预算当年财政拨款93.59万元，用于保障本单位正常运转的日常支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％，比上年有所增加主要是因为人员经费增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％，与上年对比基本持平。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：22.21万元主要用于退休人员工资发放。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）：7.29万元主要用于缴纳单位医疗保险等。 

　　3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：64.09万元主要用于在职人员工资及日常工作开展经费。  

　　三、2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市农经站2017年一般公共预算基本支出93.59万元。其中： 

　　人员经费91.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费1.04万元，主要包括：办公费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于专项业务工作的经费支出1.5万元。与上年一致。具体项目开支及开展工作情况：2017年1月，汇总分析2016年全市农村经济统计年报表，并按时上报州农业局，及时为上级部门提供了有关数据和资料。做好2017年省级入户调查点工作。我市有省级调查点6个，调查农户60户，我站不定期到调查点及农户中检查和指导调查资料登记情况，并按省、州农经站的要求时报送相关季度调查资料。进行2017年农村经济统计年报工作，按时、保质保量地完成农经统计年报工作 

　　四、2017年“三公”经费情况说明 

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，公务接待费支出0.57万元。2017年“三公”经费预算数比2016年决算数减少0.31万元，减少的主要原因是：厉行节约。 

　　五、2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市农经做2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，我个旧市农村经济所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。个旧市农经站2017年收支总预算93.59万元。 

　　七、2017年收入预算情况说明 

　　个旧市农经站2017年收入预算93.59万元，其中： —般公共预算拨款收入93.59万元，占100%; 

　　八、2017年支出预算情况说明 

　　个旧市农经站2017年支出预算93.59万元，其中：基本支出92.09万元，占98%;项目支出1.5万元，占2% 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。 

　　无 

　　(二）政府采购情况。 

　　本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市农经站2017年共有车辆1辆，其中，执法用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门无预算安排购置领导干部用车，无安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。 

　　无 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　个旧市农经站2016年财政拨款“三公” 

　　经费预算情况说明 

　　个旧市农村经济经营管理站财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2017年我单位无出国出境安排 

　　二、公务接待费 

　　2017年个旧市农村经济经营管理站未安排公务接待费三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年我单位拟安排公车购置及运行维护费1万元，其中：运行维护费1万元，主要用于保障农村经济管理工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。