2017年度个旧市第四中学部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市第四中学 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市第四中学2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市第四中学2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

　　2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

　　3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 

　　4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

　　5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 

　　6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 

　　7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 

　　8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。 

　　9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。 

　　10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即个旧市第四中学。属于财政全供给单位。部门在职人员编制153人，其中：事业编制153人。在职实有153人，其中：财政全供养153人，非财政供养0人。离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。 

　　第二部分 个旧市第四中学2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧市第四中学2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市第四中学2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　个旧市第四中学财政拨款收入2735万元，其中，本年收入2735万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2735万元（本级财力2735万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括教育支出1733.13万元、社会保障支出790.27万元、医疗卫生和计划生育支出211.60万元。） 

　　二、个旧市第四中学2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市第四中学2017年一般公共预算当年拨款2735万元，比2016年执行数增加84.57万元，主要是增加了教育类支出的养老保险支出。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出1733.13万元，占63.37%;社会保障支出（类）支出790.27万元，占28.89%、医疗卫生和计划生育支出（类）支出211.60万元，占7.74%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2017 年预算数为2.75万元，较2016年执行数增加1.17万元，增长42.55%，主要是2016年由于培训次数较少。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为790.27万元，较2016年执行数增加353.29万元，增长44.70%，主要是随着工资增长，社会保障缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　3.医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2017年预算数为133.29万元，较2016年执行数增加45.29元，增长33.98%，主要是随着工资增长，社会保障缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　4. 医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为78.30万元，较2016年执行数增加21元，增长26.82%，主要是随着工资增长，公务员医疗补助缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　三、个旧市第四中学2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市第四中学2017年一般公共预算基本支出2735万元。其中： 

　　人员经费2697.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费37.25万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　我单位2017年无项目支出。 

　　四、个旧市第四中学2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市第四中学安排的2017年“三公”经费预算数为17万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费9万元。2017年“三公”经费预算较 2016年不增不减。。 

　　五、个旧市第四中学2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市第四中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市第四中学2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市第四中学2017年收支总预算2735万元。 

　　七、个旧市第四中学2017年收入预算情况说明 

　　个旧市第四中学2017年收入预算2735万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入2735万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧市第四中学2017年支出预算情况说明 

　　个旧市第四中学2017年支出预算2735万元，其中：基本支出2735万元，占100%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧市第四中学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市第四中学2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市第四中学一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。