2017年度个旧市第十三中学部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市第十三中学 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市第十三中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市第十三中学2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市第十三中学2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市第十三中学概况 

　　一、主要职能 

　　个旧市第十三中学是一所农村完全中学，现有高中7个班，初中18个班，承担义务教育和向高等院校输送人才的任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，事业编制96人。在职实有92人，其中：财政全供养92人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分个旧市第十三中学2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分个旧市第十三中学2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市第十三中学2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入1275.25万元，其中，本年收入1275.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1275.25万元（本级财力1275.25万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括教育支出1052.65万元、社会保障和就业支出117.35万元、医疗卫生与计划生育支出105.25万元。 

　　二、个旧市第十三中学2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市第十三中学2017年一般公共预算当年拨款1275.25万元，比2016年执行数增加37.51万元，主要是人员经费逐年增加。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。教育支出（类）支出1052.65万元，占82.55%;社会保障和就业支出（类）支出117.35万元、占9.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出105.25万元，占8.25%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2017 年预算数为909.12万元，较2016年执行数增加33.21万元，增长3.79%，主要是人员经费逐年增加；高中教育（项）2017 年预算数为143.53万元，较2016年执行数减少26.55万元，减少15.61%，主要是2016年支出数人员经费中包含高中学费用于注入绩效工资不足部分。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为117.35万元，较2016年执行数减少5.64万元，减少4.59%；主要是2016年支出数中包含2016年提高离退休费用。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为73.7万元，较2016年执行数增加25.87万元，增长54.1%。公务员医疗补助（项）2017 年预算数为31.55万元，较2016年执行数增加10.62万元，增长50.74%。主要是人员工资提高，相应的缴费基数增大而形成。 

　　三、个旧市第十三中学2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市第十三中学2017年一般公共预算基本支出1275.25万元。其中： 

　　人员经费1258.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费16.45万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年个旧市第十三中学无项目支出 。 

　　四、个旧市第十三中学2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市第十三中学安排的2017年“三公”经费预算数为8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费4万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加4.33万元，主要原因是预算数只是为保学校正常运转，预算数适当有所提高，每年的实际支出数都小于预算数。 

　　五、个旧市第十三中学2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市第十三中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市第十三中学2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市第十三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出。个旧市第十三中学2017年收支总预算1275.25万元。 

　　七、个旧市第十三中学2017年收入预算情况说明 

　　个旧市第十三中学2017年收入预算1275.25万元，其中：上年结转0； —般公共预算拨款收入1275.25万元，占100%;其他收入0万元。 

　　八、个旧市第十三中学2017年支出预算情况说明 

　　个旧市第十三中学2017年支出预算1275.25万元，其中：基本支出1275.25万元，占100%;项目支出0万元。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧十三中2017年没有机关运行经费。 

　　 (二)政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。个旧十三中（部门）2017年共有车辆1辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　 (四）预算绩效情况。2017年，个旧十三中（部门）一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。