2017年度个旧市第十六中学部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市第十六中学 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧十六中概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧十六中2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧十六中2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧十六中概况 

　　一、主要职能 

　　1、我校认真贯彻执行党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 

　　2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。 

　　3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 

　　4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

   6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。 

　　7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责培训、考核教师 

　　8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 

　　9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。 

　　11、我校按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　部门在职人员编制37人，在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　第二部分 个旧十六中2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧十六中2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧十六中2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入472.65万元，其中，本年收入472.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.65万元。支出包括教育支出396.06万元、社会保障和就业支出36.78万元、医疗卫生与计划生育支出39.81万元。 

　　二、个旧十六中2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧十六中2017年一般公共预算当年拨款472.65万元，比2016年执行数减少44.76万元，主要是2017年预算数中不含中央、省、州配套的各类专项经费。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出396.06万元，占83.80%;社会保障和就业支出（类）支出36.78万元，占7.78%; 医疗卫生与计划生育支出（类）支出39.81万元，占8.42%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）及初中教育（项）2017 年预算数为396.06万元，较2016年执行数减少62.24万元，减少13.58%，主要是2017年预算数中不含中央、省、州配套的各类专项经费。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）36.78万元，较2016年执行数减少2.01万元，减少5.46%，主要是退休人员退休金增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）39.81万元，较2016年执行数增加11.51万元，增加28.91%，主要是人员工资增加，相应的支出就增加。 

　　三、个旧十六中2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧十六中2017年一般公共预算基本支出472.65万元。其中： 

　　人员经费465.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费7.53万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年预算无项目支出。 

　　四、个旧十六中2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧十六中安排的2017年“三公”经费预算数为7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费4万元。（2017年“三公”经费预算与2016年持平。 

　　五、个旧十六中2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧十六中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧十六中2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧十六中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧十六中2017年收支总预算472.65万元。 

　　七、个旧十六中2017年收入预算情况说明 

　　个旧十六中2017年收入预算472.65万元，其中：—般公共预算拨款收入472.65万元。 

　　八、个旧十六中2017年支出预算情况说明 

　　个旧十六中2017年支出预算472.65万元，其中：基本支出472.65万元，占100%;项目支出0万元。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。个旧十六中是财政全额拨款单位，无机关运行经费。 

　　(二）政府采购情况。个旧十六中2017 年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。个旧十六中无车辆。 

　　 (四）预算绩效情况。个旧十六中2017年无项支出。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。