2017年度云南省个旧市第十二中学部门预算公开

　　2017年度 

　　云南省个旧市第十二中学 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 云南省个旧市第十二中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分云南省个旧市第十二中学2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 云南省个旧市第十二中学2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 云南省个旧市第十二中学概况 

　　一、主要职能 

　　云南省个旧市第十二中学位于个旧市鸡街镇，为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为初中义务教育。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是云南省个旧市第十二中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 云南省个旧市第十二中学2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分云南省个旧市第十二中学2017年部门预算情况说明 

　　一、云南省个旧市第十二中学2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入638.90万元，其中，本年收入638.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.90万元（本级财力638.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括：教育支出431.60万元、社会保障和就业支出159.15万元，医疗卫生和计划生育支出48.15万元。 

　　二、云南省个旧市第十二中学2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。云南省个旧市第十二中学2017年一般公共预算当年拨款638.90万元，比2016年执行数增加16.39万元，主要是增加了教育类支出的养老保险支出。 

　　 (二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出431.60万元，占67.55%。社会保障和就业支出（类）支出159.15万元，占24.91%，医疗卫生和计划生育支出（类）支出48.15万元。占7.54%。 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2017 年预算数为431.16万元，较2016年执行数减少12.45万元，减少2.89%，主要是人员工资变动。 

　　 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为159.15万元，较2016年执行数减少8.24万元，减少5.18%，主要是退休费人员工资变动。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为31.03万元，较2016年执行数增加10.38元，增加33.45%，主要是2016年工资调资，社会保障缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为17.12万元，较2016年执行数增加4.76元，增长27.80%，主要是2016年工资调资，公务员医疗补助缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　三、云南省个旧市第十二中学2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　云南省个旧市第十二中学2017年一般公共预算基本支出638.90万元。其中： 

　　人员经费630.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费8.01万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　我单位2017年无项目支出。 

　　四、云南省个旧市第十二中学2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，云南省个旧市第十二中学安排的2017年“三公”经费预算数为7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少3.85万元，主要原因是厉行节约，减少接待和公车使用。 

　　五、云南省个旧市第十二中学2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　云南省个旧市第十二中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、云南省个旧市第十二中学2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，云南省个旧市第十二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出等。云南省个旧市第十二中学2017年收支总预算638.90万元。 

　　七、云南省个旧市第十二中学2017年收入预算情况说明 

　　云南省个旧市第十二中学2017年收入预算638.90万元，其中：—般公共预算拨款收入638.90万元，占100%。 

　　八、云南省个旧市第十二中学2017年支出预算情况说明 

　　云南省个旧市第十二中学2017年支出预算638.90万元，其中：基本支出638.90万元，占100%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。云南省个旧市第十二中学属全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。 

　　(二）政府采购情况。云南省个旧第十二中学2017 年部门预算无政府采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，云南省个旧市第十二中学2017年共有车辆0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况。2017年云南省个旧市第十二中学一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。