2017年度个旧市第十八中学部门预算

　　2017年度 

　　个旧市第十八中学 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分个旧十八中概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧十八中2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分个旧十八中2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

　　二、部门预算单位构成 

　　个旧十八中纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制83人，其中：行政编制0人，事业编制83人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧十八中2017年部门预算表（见附件） 

　　第三部分 个旧十八中2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧十八中2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入1368.13万元，其中，本年收入1368.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1368.13万元（本级财力1368.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括教育支出1042.81万元、社会保障和就业支出213.26万元、医疗卫生与计划生育支出112.06万元。 

　　二、个旧十八中2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧十八中2017年一般公共预算当年拨款1368.13万元，比2016年执行数增加952.54万元，主要是教育支出增加，人员工资预算提高。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出1042.81万元，占76.22%、社会保障支出（类）支出213.26万元，占15.59%、医疗卫生与计划生育支出（类）支出112.06万元，占8.19%。 

　　(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）及初中教育（项）2017 年预算数为1042.81万元，较2016年执行数增加368.56万元，增长35.34%，主要是工资福利提高。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2017年预算数为213.26万元，较2016年执行数增加6.83万元，增长3.2%，主要是退休教师调资。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2017 年预算数为112.06万元，较2016年执行数增加40.21万元，增长35.88%，主要是工资福利增长导致医疗补助提高。 

　　三、个旧十八中2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧十八中2017年一般公共预算基本支出1368.12万元。其中： 

　　人员经费1347.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费20.43万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　个旧十八中2017年无项目支出。 

　　四、个旧十八中2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧十八中安排的2017年“三公”经费预算数为8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费4万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少0万元。  

　　五、个旧十八中2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧十八中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧十八中2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧十八中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。我校2017年收支总预算1368.13万元。 

　　七、个旧十八中2017年收入预算情况说明 

　　个旧十八中2017年收入预算1368.13万元，其中：上年结转0元，占0%; —般公共预算拨款收入1368.13万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。 

　　八、个旧十八中2017年支出预算情况说明 

　　个旧十八中2017年支出预算1368.13万元，其中：基本支出1368.13万元，占0%;项目支出0万元，占0%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　 (二）政府采购情况。 

　　本单位2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。我校2017年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　(四）预算绩效情况。2017年个旧十八中一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。