2017年度个旧市沙甸区中心小学校部门预算公开

　　2017年度 

　　个旧市沙甸区中心小学校 

　　部门预算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市沙甸区中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 个旧市沙甸区中心小学校2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 个旧市沙甸区中心小学校2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 个旧市沙甸区中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　领导和管理全区教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好全面小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。我单位事业人员编制134人，在职在编实有事业人员132人。离退休人员35人，其中：退休35人。实有车辆1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市沙甸区中心小学校2017年部门预算表  （见附件） 

　　第三部分 个旧市沙甸区中心小学校2017年部门预算情况说明 

　　一、个旧市沙甸区中心小学校2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年部门财政拨款收入1870.84万元，其中，本年收入1870.84万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1870.84万元（本级财力1870.84万元）。支出包括教育支出1510.51万元、社会保障和就业支出206.02万元、医疗卫生与计划生育支出154.31万元。 

　　二、个旧市沙甸区中心小学校2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

　　个旧市沙甸区中心小学校2017年一般公共预算当年拨款1870.84 万元，比2016年执行数11.55万元，主要是主要原因学校厉行节约，合理安排开支。 

　　(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

　　教育支出（类）支出1510.51万元，占80.74%社会保障支出（类）支出206.02万元，占11.02%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出154.31万元，占8.24% 

　　 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

　　1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2017 年预算数为1510.51万元，较2016年执行数1528.60万元减少18.09万元，降低1.18%，主要原因是人员变动。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为206.02万元，较2016年执行数207.05万元减少1.03万元，降低0.5%，主要原因是人员变动。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗（项）2017 年预算数为154.31万元，较2016年执行数98.42万元增加55.89万元，增加56.79%，主要原因是人员变动。 

　　三、个旧市沙甸区中心小学校2017年一般公共预算支出情况说明 

　　（一） 基本支出情况 

　　个旧市沙甸区中心小学校2017年一般公共预算基本支出1870.84万元。其中： 

　　人员经费1843.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　曰常公用经费27.01万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　（二） 项目支出情况 

　　无项目预算支出。 

　　四、个旧市沙甸区中心小学校2017年“三公”经费情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市沙甸区中心小学校安排的2017年“三公”经费预算数为11万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算较 2016年无增加。 

　　五、个旧市沙甸区中心小学校2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　个旧市沙甸区中心小学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、个旧市沙甸区中心小学校2017年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，个旧市沙甸区中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。个旧市沙甸区中心小学校2017年收支总预算1870.84万元。 

　　七、个旧市沙甸区中心小学校2017年收入预算情况说明 

　　个旧市沙甸区中心小学校2017年收入预算1870.84万元， —般公共预算拨款收入1870.84万元，占100%。 

　　八、个旧市沙甸区中心小学校2017年支出预算情况说明 

　　个旧市沙甸区中心小学校2017年支出预算1870.84万元，其中：基本支出1870.84万元，占100%。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一）机关运行经费。 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出 

　　(二）政府采购情况。 

　　个旧市沙甸区中心小学校2017年部门预算无政府采购。 

　　(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月10日，个旧市沙甸区中心小学校2017年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。 

　　(四）预算绩效情况。2017年，个旧市沙甸区中心小学校一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出，主要为当年政府教育方面的各项支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。