个旧市公安局森林警察大队2023年部门预算

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　　个旧市公安局森林警察大队2023年部门预算

　　个旧市公安局森林警察大队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公安局森林警察大队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市共饭局森林警察大队

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市公安局森林警察大队协助个旧市林业和草原局开展森林和草原防火工作，负责火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同个旧市林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。负责做好辖区林区森林及野生动物资源保护和治安管理工作；承担依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的一般刑事、治安案件；做好发动、组织、宣传、服务群众工作，及时受理报警求助。掌握、分析、研判本市生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态、拟定预防、打击对策。开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。承办上级交代的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我大队共设置3个内设机构，包括：综合勤务室、刑事侦查中队、情报信息中队。

　　1.综合勤务室：负责大队各类文件的管理、归档工作，做好登记，确保档案完整、保密、安全；协助大队领导做好大队民辅警的思想教育、人事、财务管理及对外宣等工作；认真做好各种表彰奖励的考核、申报等具体工作；做好有关大队会议的通知、学习记录和会务工作；做好大队财物管理工作， 做到财物帐目清楚，登记齐全，专人管理；负责大队的党群工作；承担大队的机构编制、教育培训、队伍建设、党风廉政建设等工作。

　　2.刑事侦查中队：主要掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全、知识产权、食品药品等领域犯罪案件的侦查工作。承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火案隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

　　3.情报信息中队：预防和打击食品药品领域违法犯罪活动；贯彻执行有关食品药品犯罪侦查工作的法律、法规；掌握食品药品犯罪动态；指导、协调全市公安机关对食品药品犯罪活动的侦查；依法履行涉及食品药品安全方面的公安行政处罚权；负责与食药监、工商、商务、卫生等相关部门建立打击生产、销售假冒伪劣、不符合安全标准、有毒、有害食品药品犯罪合作机制；对相关部门发现的涉嫌食品药品犯罪线索依法进行查处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.打击整治跨境违法犯罪。

　　2.打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪。

　　3.打击自然保护区等重点区域危害生态安全违法犯罪。

　　4.打击对食品药品、知识产权、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我大队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,540,275.00元，其中：一般公共预算4,540,275.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加602,084.00元，主要原因是社保基数调增预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4,540,275.00元，其中:本年收入4,540,275.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,540,275.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加602,084.00元，主要原因是社保基数调增预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,540,275.00元。财政拨款安排支出4,540,275.00元，其中：基本支出4,239,275.00元，与上年对比增加301,084.00元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加；项目支出301,000.00元，与上年对比增加301,000.00元，主要原因是按预算编制要求本年保运转经费做成项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-公安-行政运行收入3,017,535.00元，主要用于单位民警工资福利、津贴补贴、工伤保险、公用经费的支出，保障我大队日常运行费用支出。

　　公共安全支出-公安-执法办案收入488,000.00元，主要用于保障执法办案业务活动费。

　　公共安全支出-公安-其他公安支出收入80,000.00元，主要用于装备采购费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休收入66,240.00元，主要用于保障单位退休职工退休费及退休公用经费的支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入367,700.00元，主要用于保障民警养老保险费用缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗收入193,400.00元，主要用于民警医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77,000.00元，主要用于民警医疗补助保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,900.00元，主要用于民警大病医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金243,500.00元，主要用于民警住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出3,785,020.00元（其中：基本支出3,785,020.00元，项目支出0元）。比上年增加857,420.00元。主要原因是各类保险基数调高。

　　商品和服务支出529,255.00元（其中：基本支出388,255.00元，项目支出141,000.00元）。比上年减少234,936.00元，主要原因是辅警工资经济分类由劳务费调整为其他工资福利支出。

　　对个人和家庭的补助66,000.00元（其中：基本支出66,000.00元，项目支出0元）。较上年无变化，主要原因是本年没有退休人员。

　　资本性支出160,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出160,000.00元）。比上年减少20,400.00元，主要原因是本年专用设备购置费减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额160,000.00元，其中：政府采购货物预算160,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计251,000.00元，较上年减少35,100.00元，下降12.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公安局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公安局森林警察大队2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少61,500.00元，下降55.16%，国内公务接待批次为20次，共计接待270人次。

　　减少的主要原因是厉行节约减少三公经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为201,000.00元，较上年增加26,400.00元，增长15.12%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比一致；公务用车运行维护费201,000.00元，较上年增加26,400.00元，增长15.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增加的主要原因是，出警次数增多，油费上涨，车辆运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市公安局森林警察大队2023年机关运行经费安排689,255.00元，与上年对比减少255,336.00元，主要原因本年项目支出预算数不含上级补助资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公安局森林警察大队资产总额6,021,330.56元，其中，流动资产251,903.77元，固定资产5,769,426.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,965,650.74元，其中固定资产增加4,287,220.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同个旧市林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

　　依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。

　　负责做好辖区林区森林及野生动物资源保护和治安管理工作；承担依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的一般刑事、治安案件；做好发动、组织、宣传、服务群众工作，及时受理报警求助。

　　掌握、分析、研判本市生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态、拟定预防、打击对策。开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。承办上级交代的其他任务。

　　第二部分 个旧市公安局森林警察大队2023年部门预算表

　　监督索引号53250100477500111