个旧市公共资源交易中心2023年部门预算

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　　个旧市公共资源交易中心2023年部门预算

　　个旧市公共资源交易中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公共资源交易中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担市级公共资源交易的有形市场职责，负责工程建设、政府采购、国有土地出让、国有资产处置、矿业权出让等市级公共资源进场交易的综合服务工作；接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；组织实施交易项目采购合同的签订并督促合同履行；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合服务科、受理服务科、交易服务科，信息科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　深化交易平台整合共享，完善交易平台服务功能，提高资源配置的效率和公平性；继续深入贯彻落实“互联网+招标采购”，积极开展交易大数据分析和应用；强化招标采购人依法履行主体责任，严格公平竞争审查机制，加大交易信息公开力度，加强开评标现场管理，及时处理投诉质疑，推进交易诚信体系建设；加大现场监督力度，协调项目单位，组织各行业监管部门，进一步加强项目评审现场监督，确保交易过程公开、公正、公平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,326,280.00元，其中：一般公共预算1,326,280.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加356,580.00元，增长36.77%，主要原因分析为人员增加，工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,326,280.00元，其中:本年收入1,326,280.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,326,280.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加356,580.00元，增长36.77%，主要原因分析为人员增加，工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,326,280.00元。财政拨款安排支出1,326,280.00元，其中：基本支出1,326,280.00元，与上年对比增加356,580.00元，增长36.77%，主要原因分析为人员增加，工资福利支出增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行929,340.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等)。与上年对比增加201,180.00元，增长27.63%，主要原因分析为人员增加，工资福利支出、商品和服务支出增加。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休56,040.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是事业单位离退休人员工资福利支出。与上年对比一致，主要原因分析为退休人员无变动。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139,100.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年对比增加41,600.00元，增长42.67%。主要原因分析为人员增加，基本养老保险总缴费基数增加。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗72,800.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，职工医疗保险支出。与上年对比增加10,400.00元，增长16.67%，主要原因分析为人员增加，医疗保险总缴费基数增加。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31,100.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业单位公务员医疗保险支出。与上年对比增加5,500.00元，增长21.48%，主要原因分析为人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,400.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，单位医疗保险支出。与上年对比增加4,400.00元，增长100%，主要原因分析为人员增加，总缴费基数增加。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93,500.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业单位住房公积金。与上年对比增加93,500.00元，增长100%，主要原因分析为人员增加，总缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,235,300.00元（其中：基本支出1,235,300.00元，项目支出0元），与上年对比增加351,600.00元，增长39.79%，主要原因分析为人员增加，工资福利支出增加。

　　商品和服务支出35,180.00元（其中：基本支出35,180.00元，项目支出0元），与上年对比增加4,980.00元，增长16.49%，主要原因分析为人员增加，商品和服务费用支出增加。

　　对个人和家庭的补助55,800.00元（其中：基本支出55,800.00元，项目支出0元），与上年对比无变动，主要原因分析为无退休人员增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元，较上年减少2,000元，下降4.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公共资源交易中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公共资源交易中心2023年公务接待费预算为41,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降4.65%。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公共资源交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公共资源交易中心资产总额40,205.38元，其中，流动资产32,308.17元，固定资产7,897.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,630.71元，其中固定资产增加3,364.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市公共资源交易中心承担市级公共资源交易的有形市场职责，负责工程建设、政府采购、国有土地出让、国有资产处置、矿业权出让等市级公共资源进场交易的综合服务工作；接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；组织实施交易项目采购合同的签订并督促合同履行；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效原则，继续公共资源交易平台电子化；深化交易平台整合共享，完善交易平台服务功能，提高资源配置的效率和公平性，持续改革创新优化营商环境，着力提升公共资源交易服务水平。

　　第二部分 个旧市公共资源交易中心2023年部门预算表

　　监督索引号53250100449700111