个旧市归国华侨联合会2023年部门预算

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　　个旧市归国华侨联合会2023年部门预算

　　个旧市归国华侨联合会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市归国华侨联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  个旧市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其主要职责是:

　　1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

　　2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

　　3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

　　4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

　　5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

　　6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

　　7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我会将紧紧围绕市委工作思路，牢牢把握凝聚侨心侨力同圆共享中国梦的时代主题，坚持党的领导，坚持中国特色社会主义群团发展道路，保持和增强侨联政治性先进性群众性，主动服务和融入新发展格局，着力加强思想政治引领，着力服务党委政府工作大局，着力深化侨联改革，着力加强党的领导和党的建设，推动侨联事业高质量发展，把广大归侨侨眷和海外侨胞紧密团结起来，为奋力谱写中国梦的个旧篇章贡献侨界力量。

　　强化政治引领，凝聚侨界团结奋斗的最大共识。始终将讲政治作为侨联组织的根本属性，坚持把学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神进侨乡、侨企、侨胞，开展“侨见个旧”主题征文、摄影展等活动，让侨界群众记录和参与到个旧的发展和变革中，不断增强广大侨界群众对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

　　坚持围绕中心，彰显服务发展大局的侨界担当。坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻新发展理念，聚焦侨联主责主业，切实履行侨联职能，发挥桥梁和纽带作用，多做党政所需、侨联所能的工作，暖侨心、稳人心、树信心。找准侨联工作服务个旧经济社会发展的结合点，积极组织动员海内外侨胞支持、参与省、州、市举办的重大经贸活动，争取更多侨商到我市投资兴业，鼓励支持侨界人才创新创业，为个旧发展增添新动能。

　　突出资源涵养，激发侨胞爱国爱乡的桑梓情怀。坚持以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，用心拓展联谊联络，用情联系服务侨界群众，努力画出同心圆，架起连心桥，有效激发侨胞爱国爱乡的桑梓情怀。利用互联网平台等“点对点”推送文化精品、亲情家书和节日祝福等加强海外联谊，深交老朋友，广交新朋友，深耕厚植侨务资源，不断扩大侨联朋友圈。着眼新一代华侨华人的特点和需求，密切联系海外华裔新生代、新侨，为他们报效祖国、发展事业铺路搭桥。要联合有关部门、单位推动关爱老归侨“一对一”志愿服务公益活动，用好华侨事务专项经费，做好暖侨敬老工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入809,080.00元，其中：一般公共预算809,080.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加233,880.00元，主要原因是我单位增加职工一名，工资及公用经费等增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入809,080.00元，其中:本年收入809,080.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809,080.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加233,880.00元，主要原因是我单位增加职工一名，工资及公用经费等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出809,080.00元。财政拨款安排支出 809,080.00元，其中：基本支出809,080.00元，与上年对增加233,880.00元，主要原因是我单位增加职工一名，工资及公用经费等增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行513,600.00元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休130,880元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出64,800.00元，主要用于基本养老保险支出。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33，900.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22,300.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1300元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42,300.00元，主要用住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出623,000.00元（其中：基本支出623,000.00元，项目支出0元）。与上年对比增加219,700.00元，主要原因是我单位本年增加一名职工。

　　商品和服务支出55,680.00元（其中：基本支出55,680.00元，项目支出0元）。与上年对比增加14,180.00元，主要原因是我单位本年增加一名职工，公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助130,400.00元（其中：基本支出130,000.00元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少36,600.00元，下降97.34%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市归国华侨联合会2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少36,600.00元，下降97.34%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。下降主要原因为落实厉行节约工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准，相关费用进一步压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比，无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市归国华侨联合会2023年机关运行经费安排55,680.00元，与上年对比增加14,180.00元，主要原因是我单位增加一名职工，办公经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市归国华侨联合会资产总额5,095.38元，其中，流动资产4,190.66元，固定资产904.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,204.62元，其中固定资产减少3，678.58元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　绩效评价的目的是通过对个旧市归国华侨联合会绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

　　绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则。

　　（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

　　（2）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

　　（3）客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

　　（4）突出重点原则。绩效评价应主要结合省委、省政府和本部门工作重点项目来开展，并将结果运用于预算编制和预算执行中，促进预算管理水平不断提高。

　　根据以上原则，我单位制定了《个旧市归国华侨联合会机关财务管理规定》及财务管理制度节支增效措施管理办法等，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。

　　第二部分 个旧市归国华侨联合会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100477100111