个旧市机关事务局2023年部门预算

　　监督索引号53250100455800000

　　个旧市机关事务局2023年部门预算

　　个旧市机关事务局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市机关事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市机关事务局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市机关事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革；为市级机关公务出行提供用车保障；负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市机关事务局设有7个内设机构，分别是：办公室、人事财务科、物业管理科、会务科、接待科、公务用车管理科、机关公务用车保障中心，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　认真履职，做好各项工作任务。建立健全权责对等、运转协调、相互制衡、高效有序的规范化管理机制。落实决策机制，针对“三重一大”事项，创新执行模式，以整合资源、建立标准为重点，建立健全政府购买服务、公务用车、接待会务、后勤保障等职能及大额资金调度使用管理与服务流程，稳步构建机关事务集中统一管理大格局。加强机关事务管理工作规划性、宏观性研究，新建立一批实用性、操作性强的制度、标准与流程，并尽量以“两办”或与相关职能部门联合印发实施，增强制度的权威性与严肃性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制77辆，实有车辆77辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,663,120元，其中：一般公共预算14,663,120元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了548,960元，主要原因是增加了会务及后勤保障经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14,663,120元，其中:本年收入14,663,120元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,663,120元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了548,960元，主要原因是增加了会务及后勤保障经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 14,663,120元。财政拨款安排支出 14,663,120元，其中：基本支出5,486,120元，与上年对比增加了57,960元，主要原因增加了事业人员工资福利支出；项目支出9,177,000元，与上年对比增加了491,000元，主要原因增加了会务及后勤保障经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,969,000元，主要用于保障公务用车出行工作正常运转的基本支出，与上年对比减少了9,000元，主要原因是减少了驾驶员公用经费。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,000,000元，主要用于机关事务运行经费支出，与上年对比减少了1,284,000元，主要原因是减少了临聘人员工资（劳务费）。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2,305,800元，主要用于事业人员和临聘人员经费、公用经费基本支出，与上年对比增加了1,219,940元，主要原因是增加了临聘人员工资（劳务费）。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,000,000元，主要用于会务及后勤保障经费支出，与上年对比增加了500,000元，主要原因是增加了行政中心保洁、安保服务费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出21,520元，主要用于退休人员经费支出，与上年对比增加了21,520元，主要原因是增加退休人员1名。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151,900元，主要用于缴纳养老保险费用，与上年对比增加了7,500元，主要原因是养老保险基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77,500元，与上年对比减少了13,000元，主要用于缴纳基本医疗保险费用，主要原因是人员减少，医疗保险基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,300元，与上年对比减少了1,100元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用，主要原因是人员减少，医疗保险基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,800元，主要用于缴纳工伤保险费用，与上年对比增加了4,800元，主要原因是增加了工伤保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出102,300元，主要用于缴纳住房公积金费用，与上年对比增加了102,300元，主要原因是增加了住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,376,900元（其中：基本支出1,376,900元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出13,264,820元（其中：基本支出4,087,820元，项目支出9,177,000元）。

　　对个人和家庭的补助21,400元（其中：基本支出21,400元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,978,600元，其中：政府采购货物预算178,600元、政府采购服务预算2,800,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市机关事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,992,000元，较上年减少2,003,000元，下降40.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市机关事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市机关事务局2023年公务接待费预算为200,000元，较上年减少2,100,000元，下降91.3%，国内公务接待批次为130次，共计接待2,200人次。

　　减少主要原因分析：厉行节约，控制成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为2,792,000元，较上年增加97,000元，增长3.6%。其中：公务用车购置费0元，与上年无增减；公务用车运行维护费2,792,000元，较上年增加97,000元，增长3.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为77辆。

　　增加主要原因：市公务用车保障中心管理公务用车共77辆，运行5年来车辆出行任务多，出车频率高，加之随着车辆使用年限长，车况老化严重，保养、维修、油耗等运行成本逐年增加，现有公务用车基本运行经费已难以保证车辆运行支出所需。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　会务及后勤保障经费项目安排7,000,000元，承担个旧市行政中心后勤管理，包含：物业服务、安保服务、支付水电费、租赁费等，一级指标，指标值7,000,000元，绩效指标值设定依据及数据来源：认真履行《机关事务管理条例》，围绕全市大局，保障中心任务，提升后勤服务。

　　机关事务运行工作经费项目安排1,000,000元，按照中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知，厉行节约，认真履职，做好全市公务接待，一级指标，指标值1,000,000元，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市党委机关国内公务接待管理规定。

　　驾驶员差旅费和公用经费补助资金项目安排1,770,000元，公务用车保障中心驾驶员差旅费报销和公用经费，一级指标，指标值1,770,000元，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市机关事务管理局关于印发《公务用车服务平台车辆及驾驶员管理规定（试行）》的通知。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市机关事务局2023年机关运行经费安排0元，2022年机关运行安排经费0元，无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市机关事务局资产总额2,127,559.03元，其中，流动资产87,685.89元，固定资产2,039,873.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资0元。与上年相比，本年资产总额减少1,000,853.14元，其中固定资产增加225,051元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值91,120元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

　　逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

　　建立单位整体支出指标体系的，项目预算有目标、有依据、有立项内容、预算支出明细表、绩效目标表等，建立本部项目支出指标体系。

　　第二部分个旧市机关事务局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100455800111