个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算

　　监督索引号53250100477600000

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算公开目录

　　第一部分个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

　　2．负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党个旧市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作;指导各乡镇（街道）、市级各部门开展党史研究工作;审定各乡镇（街道）、市级各部门党史基本著作。

　　3．负责地方志编纂工作，组织编纂出版《个旧市志》和其他重要专业志;指导各乡镇（街道）志和部门志、专业志编纂;审定各乡镇（街道）志和部门志、专业志。

　　4．负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》。

　　5．负责个旧市文献古籍征集整理出版工作;研究个旧历史，做好个旧市史志馆建设相关工作。

　　6．负责市政府门户网站重点领域地方志窗口信息公布，对史志资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

　　7．负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　8．负责宣传教育工作，运用党史地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、国情地情、爱国主义和社会主义教育；加强革命遗址保护利用；组织开展党史纪念活动和读志、学志、用志活动。

　　9．负责史志业务培训和学术交流，组织各承编单位开展党史和志鉴编纂、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术交流等；培训指导修史、修志工作人员，提高修史、修志人员业务素质，培养优秀修史、修志工作队伍。

　　10．完成市委、市政府和省委党史研究室、省志办，州委党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、党史研究资料科、地方志编纂资料科、宣传教育和理论信息科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室主要承担贯彻落实党中央、国务院，省、州、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。负责史志资料征集、编纂、出版工作，每年编纂出版《个旧年鉴》《中共个旧市委委执政纪要》。做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。推进党史进机关、进校园、进社区“三进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、乡村振兴、疫情防控、网络安全、保密工作、普法和群众安全感满意度档案等各项事关全局和稳定大局的工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年个旧市党史研究和地方志编纂办公室财务总收入2597020.00元，其中：一般公共预算2597020.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比财务总收入增加473200.00元。主要原因是增加了项目支出和工资标准、社会保险费缴费基数提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年个旧市党史研究和地方志编纂办公室财政拨款收入2597020.00元，其中:本年收入2597020.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2597020.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加473200.00元。主要原因是增加了项目支出和工资标准、社会保险费缴费基数提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年个旧市党史研究和地方志编纂办公室预算总支出2597020.00元。财政拨款安排支出2597020.00元，其中：基本支出2497020.00元，与上年对比增加373200.00元，主要原因是工资标准和社会保险费缴费基数提高；项目支出100000.00元，与上年对比增加100000.00元，主要原因是个旧市党史研究和地方志编纂办公室申报出版的两本书列入了今年的项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1815640.00元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务100000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、公用经费支出、项目支出。

　　2.社会保障和就业支出351880.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。

　　3.卫生健康支出177100.00元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出和公务员医疗补助。

　　4.住房保障支出152400.00元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出2187700.00元（其中：基本支出2187700.00元，项目支出0元）。与上年对比工资福利支出增加372000.00元，主要原因是工资标准和社会保险费缴费基数提高。

　　2.商品和服务支出289120.00元（其中：基本支出189120.00元，项目支出100000.00元）。与上年对比商品和服务支出增加101200.00元，主要原因是增加了项目支出以及工会经费的提高。

　　3.对个人和家庭的补助120200.00元（其中：基本支出120200.00元，项目支出0元）。与上年对比无增减变化。

　　4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2900.00元，较上减少100.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与上年对比，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年公务接待费预算为2900.00元，较上年减少100.00元，下降3.33%，国内公务接待预计批次为10次，共预计接待30人次。

　　公务接待费与上年对比减少的原因是规范公务接待后，来访人员减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费与上年对比，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　10.年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

　　11.执政纪要，是围绕中共个旧市委一年来开展执政实践过程的重大决策、重点工作、重要活动、重要成就的整理记录，全面反映市委、市委各部门、纪委、各党委(党组)、各乡镇、街道党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成就，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年机关运行经费安排189120.00元，与上年对比增加1200.00元，主要原因是工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市党史研究和地方志编纂办公室资产总额176733.06元，其中，流动资产124922.74元，固定资产51810.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加109436.51元，其中流动资产增加116827.83元；固定资产减少7391.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年度目标为：出版发行《个旧年鉴》(2023)，出版发行《2022中共个旧市委委执政纪要》。做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。继续推进党史进机关、进校园、进社区“三进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、乡村振兴、档案管理等工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

　　部门整体支出绩效指标包括：1.产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；2. 效益指标中的社会效益指标；3. 满意度指标中的服务对象满意度指标。

　　第二部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算表

　　监督索引号53250100477600111