个旧市工商业联合会2023年部门预算

　　监督索引号53250100471400000

　　个旧市工商业联合会2023年部门预算

　　个旧市工商业联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 个旧市工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市工商业联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市工商业联合会设有一室四科，即办公室、会员管理科、经济联络科、法律维权科、宣传教育科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　加强思想引领，持续深化理想信念教育。履行参政议政工作职责；引导民营企业积极履行社会责任，参与“万企兴万村”助力乡村振兴；推动商会和基层组织创新发展；强化民营经济代表人士队伍建设；提供精准服务套餐；持续加强机关建设，完成工商联换届工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中： 离休 1人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2046248元，其中：一般公共预算2046248元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年相比增加239748元，主要原因是调入1人，工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2046248元，其中:本年收入2046248元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2046248元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年相比增加239748元，主要原因是调入1人，工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2046248元。财政拨款安排支出 2046248元，其中：基本支出2046248元，与上年对比增加239748元，主要原因是调入1人，工资福利增加；项目支出0元，与上年对比相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行2023年预算数为1111660元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。较上年执行数增加100160元，主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2023年预算数为574588元，主要用于保障离退休人员工资支出。较上年执行数增加11188元，主要原因是增加工资支出。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为141200元，主要用于保障机关基本养老保险缴费支出。较上年执行数增加27200元，主要原因是缴费基数增加。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为74600元，主要用于保障行政单位基本医疗支出。较上年执行数增加1700元，主要是原因是缴费基数增加。

　　5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为48600元，主要用于保障公务员医疗补助支出。较上年执行数增加3800元，主要是原因是缴费基数增加。

　　6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2023年预算数为2700元，主要用于保障公务员工伤保险支出。较上年执行数增加400元，主要是原因是缴费基数增加。

　　7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为92900元，主要用于保障公务员住房公积金支出。较上年执行数增加20800元，主要是原因是公积金基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1353000元（其中：基本支出1353000元，项目支出0元）。与上年相比增加227700元，增加的主要原因是调入1人及工资正常晋升增长。

　　商品和服务支出125020元（其中：基本支出125020元，项目支出0元）。与上年相比增加820元，增加的主要原因是办公经费增加。

　　对个人和家庭的补助568228元（其中：基本支出568228元，项目支出0元）。与上年相比增加11228元，增加的主要原因是工资正常晋升增长。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17654元，较上年减少19946元，下降53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数相比相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市工商业联合会2023年公务接待费预算为17654元，较上年减少546元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。减少的原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少19400元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年一致；公务用车运行维护费0元，较上年减少19400元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年减少的原因是本单位无公务用车，未做此项预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市工商业联合会2023年机关运行经费安排125020元，与上年对比增加820元，增加的主要原因是办公经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市工商业联合会部门资产总额80232.45元，其中，流动资产45970.15元，固定资产34261.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7132.45元，其中固定资产减少12738.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，我会切实加强预算绩效管理工作，结合我会工作职能，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门整体支出绩效目标与确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关；四是注重绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为我会年度预算安排的参考依据。

　　第二部分 个旧市工商业联合会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100471400111