中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年部门预算

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　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年部门预算

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　民革个旧市委机关是民革个旧市委的工作机构，主要职责是：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革红河州委的各项决议、指示；

　　2.领导全市民革基层组织的各项工作和活动，及时向民革州委、中共个旧市委汇报工作情况；

　　3.负责组织民革个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

　　4.负责个旧民革基层组织的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；

　　5.组织党员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

　　6.承办民革州委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：机关办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是深入学习贯彻中共二十大精神，持续开展主题教育活动，强化思想政治共识。进一步深入学习贯彻中共二十大精神，引导广大党员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，使新时代多党合作展现出勃勃生机。持续深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动，引导全体党员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，拥护“两个确立”，不断提升“五种能力”。进一步继承发扬民革优良传统，坚持在延续中发展，在传承中创新，保持民革优良传统持久的生命力，始终把坚持中国共产党的领导作为巩固共同思想政治基础的核心，更加坚定不移地走中国特色社会主义发展道路。

　　二是深入调查研究，提高建言献策水平和参政议政能力。围绕市委、市政府中心工作，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，发挥民革人才优势，根据年初民革个旧市委全会讨论决定的调研课题，制定调研方案，做深做透调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据

　　三是以人才强大战略为核心，规范民革内政治生活，切实加强民革个旧市委自身建设。自身建设是民革的一项长期任务，在新的形势下，民革要承担起中国特色社会主义事业和全面深化改革亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，就必须不断加强自身建设。民革个旧市委继承发扬民革优良传统，坚持中国共产党领导，巩固多党合作的思想共识。要加强思想建设，始终不渝坚持中国共产党的领导，立场坚定地用中国特色社会主义理论武装自己的头脑。要加强组织建设，在进一步提高民革组织凝聚能力和履职能力的同时，不断完善民革骨干和参政议政两支队伍的建设。要做好后备干部队伍建设，健全和完善民革骨干党员和年轻党员的培养选拔机制，形成民革人才辈出的局面，为民革事业持续发展提供坚实基础。要加强民革个旧市委领导班子建设，不断提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。通过不断加强自身建设，全面提高民革个旧市委作为参政党地方组织的履职能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入432,200.00元，其中：一般公共预算432,200.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了54,300.00元，增长14.37%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入432,200.00元，其中:本年收入432,200.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432,200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了54,300.00元，增长14.37%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出432,200.00元。财政拨款安排支出432,200.00元，其中：基本支出412,200.00元，与上年对比增加了54,300.00元，增长15.17%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。项目支出20,000.00元，与上年对比一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行263,460.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年相比，增加了23,200.00元，增长9.66%，主要原因是工资正常晋升增资。

　　2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于保障工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出，包含一般工作经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务劳务费、工会经费、其他交通费用等。与上年相比，与上年一致。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休64,140.00元，主要用于离退休经费（包含离退休报刊费、活动费等）与上年相比，与上年一致。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33,200.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，增加了6,600元，增长24.81%，主要原因是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17,400.00元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，增加了200.00元，增长1.16%，主要原因是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,400.00元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了800.00元，增长7.55%，主要原因是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出700.00元，主要用于工伤保险补助缴费。与上年预算数相比增加700.00元,增长100%。主要原因是上年预算未单独在此项中填报，而是并在“一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行”中列支。

　　8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21,900.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年预算数相比增加21,900.00元,增长100%。主要原因是上年口径无此项。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　机关工资福利支出319,700.00元（其中：基本支出319,700.00元，项目支出0元）。与上年预算数相比增加54,100.00元，增长20.37%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　机关商品和服务支出48,600.00元（其中：基本支出28,600.00元，项目支出20,000.00元）。与上年预算数相比增加200.00元，增长0.41%，主要原因是办公费增加。

　　对个人和家庭的补助63,900.00元（其中：基本支出63,900.00元，项目支出0元）。与上年预算数相比持平。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计842.00元，较上年减少58.00元，下降6.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年公务接待费预算为842.00元，较上年减少58.00元，下降6.44%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。主要用于一般民革活动、上级部门进行各种调研、开展专题调研活动等接待。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。与上年预算数一致。年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年本级项目支出共有1项，安排项目资金20,000.00元，其中：工作经费项目安排20,000.00元，经费来源是本级财政预算拨款。

　　1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成社情民意数量任务，指标值大于等于10件，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　2.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成市政协提案上报数量任务，指标值大于等于10件，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　3.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为调研经费社情民意信息质量，指标值大于等于20%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　4.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成课题通过评审转化为政协提案采用率，指标值大于等于80%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　5.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为完成各项工作，指标值等于100%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　6.一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率，指标值小于等于100%，，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　7.一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为日常公用经费控制率，指标值小于等于100%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　8.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为调研经费课题、社情民意、提案带来的社会影响，指标值等于1年，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　9.一级指标为效益指标，二级指标为生态效益指标，三级指标为调研经费课题生态效益，指标值等于1年，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　10.一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展，指标值等于1年，依据年初工作计划。民革个旧市委每年召开1次全委扩大会议。

　　11.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为调研经费市政协提案答复满意度，指标值等于1年，依据问卷调查，市政协提案满意度，对部门提出的政协提案回复的答复率80%以上。

　　项目绩效目标任务：1.调研经费，用于完成各类课题报送社情民意信息。2.党务活动经费，用于发展党员，对各支部活动进行经费补助，费用用于支部正常开展组织生活、党员交流培训等，通过经费支持，确保党员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。3.民主党派社会服务经费，用于开展社会服务，发挥民主党派作用，支持经济相对落后地区的教育医疗和基础设施的建设。共计安排经费20,000.00元，其中：30201办公费10,910.00元，30207邮电费2,148.00元，30211差旅费2,000.00元， 30217公务接待费842.00元，30227委托业务费4,100.00元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7. “三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年机关运行经费安排48,600.00元，与上年预算数相比增加200.00元，增长0.41%，主要原因是工资正常晋升增资后，按工资计算的工会经费等费用的缴纳金额有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会个旧市委员会资产总额67,085.77元，其中，流动资产42,011.91元，固定资产25,073.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,628.08元，其中固定资产减少3,986.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　项目绩效目标：项目实施旨在加强民革的自身建设，落实和贯彻民革中央和民革云南省委、民革红河州委的各项精神，按照民革市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务党员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民革党员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧的社会经济建设贡献力量。

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2023年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分中国国民党革命委员会个旧市委员会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100475300111