中国民主促进会个旧市委员会2023年部门预算

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　　中国民主促进会个旧市委员会2023年部门预算

　　中国民主促进会个旧市委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国民主促进会个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国民主促进会个旧市委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国民主促进会个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要做好参政议政及调研工作。在2023年度积极履行参政议政的基本职能；2023年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2024年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，根据个机编〔2009〕131号文件，设置内设机构机关办公室，即民进个旧市委办公室。我单位无下属机构，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2024年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 460,420.00元，其中：一般公共预算460,420.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了51,900.00元，主要原因是正常晋升，绩效增加等导致经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入460,420.00 元，其中:本年收入460,420.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460,420.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了51,900.00元，主要原因是正常晋升，绩效增加等导致经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 460,420.00元。财政拨款安排支出 460,420.00元，其中：基本支出440,420.00元，与上年对比增加了51,900.00元，主要原因是正常晋升，绩效增加等导致经费增加；项目支出20,000.00元，对比上年无增减变动。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行256,960.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年相比，增加了22,500.00元，主要因为工资福利增加。

　　2、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于保障工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出，包含一般工作经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务劳务费、工会经费、其他交通费用等。与上年相比，与上年一致。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97,060.00元，主要用于离退休经费（包含离退休报刊费、活动费等）与上年相比，与上年一致。

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32,700.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，增加了6,400.00元，主要因为工资福利增加。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17,500.00元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，减少了100.00元，主要因为工资基数变动。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14,100元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了1,000.00元，主要因为工资福利增加。

　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出700.00元，主要用于工伤保险补助缴费。与上年预算数相比增加700.00元,增长100%。主要原因是上年预算未单独在此项中填报，而是并在“一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行”中列支。

　　8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21,400.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年预算数相比增加21,400.00元,增长100%。主要原因是上年口径无此项。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出315,100.00元（其中：基本支出315,100.00元，项目支出0元）。与上年预算数相比增加51,800.00元，主要原因是正常晋升，绩效增加等导致工资福利增加。

　　商品和服务支出48,620.00元（其中：基本支出28,620.00元，项目支出20,000.00元）。与上年预算数相比增加100.00元，主要原因是工会经费增加。

　　对个人和家庭的补助96,700.00元（其中：基本支出96,700.00元，项目支出0元）。与上年预算数相比无增减变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。对比上年无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国民主促进会个旧市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少300.00元，下降7.89%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国民主促进会个旧市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　中国民主促进会个旧市委员会2023年公务接待费预算为3,500.00元，较上年减少300.00元，下降7.89%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。

　　主要原因是厉行节约，减少公务接待的开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国民主促进会个旧市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国民主促进会个旧市委员会2023年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

　　一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题，指标值等于2个。

　　一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成社情民意数量任务，指标值等于8件。

　　一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成市政协提案上报数量任务，指标值等于10件。

　　一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为调研经费社情民意信息完成质量，指标值等于20件。

　　一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成课题通过评审转化为政协提案采用率，指标值等于80%。

　　一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为完成各项工作，指标值等于1。

　　一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为调研经费课题、社情民意、提案带来的社会影响，指标值为课题、社情民意、提案带来的社会影响被市委、市政府表扬或批示。

　　一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为公众认知度，指标值为多党合作事业持续发展达到100%，受益人数超过1000人。

　　一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展，指标值为持续发展。

　　一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为个旧民进会员满意度，指标值为90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国民主促进会个旧市委员会2023年机关运行经费安排256,960.00元，与上年对比增加22,500.00元，主要原因是正常晋升等导致人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国民主促进会个旧市委员会资产总额57,688.18元，其中，流动资产37,417.28元，固定资产20,270.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,913.91元，其中固定资产减少3,616.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　项目绩效实施旨在加强民进的自身建设，落实和贯彻民进中央和民进云南省委、民进红河州委的各项精神，按照会市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民进会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧的社会经济建设贡献力量。

　　第二部分 中国民主促进会个旧市委员会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100475600111