中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作进行研究并作出全局性部署，推进平安个旧、法治个旧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传和信息化科6个内设机构和政治处（队伍建设与干部人事科）；

　　所属单位1个，分别是：

　　1.个旧市综治维稳网络舆情信息中心

　　（三）重点工作概述

　　一是有效防范化解政治安全风险，有力维护国家政治安全；二是化解社会矛盾，切实维护社会稳定；三是依托网格，打好疫情防控攻坚战；四是抓牢重点工作，统筹推进平安个旧建设；五是长效常治，深化扫黑除恶专项斗争；六是规范用权，强化执法监督；七是抓好意识形态工作，加强政法正面宣传；八是加强政治建设，打造政法铁军。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5,918,279.00元，其中：一般公共预算5,918,279.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加300,920.00元，主要原因人员增加，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5,918,279.00元，其中:本年收入5,918,279.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,918,279.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加300,920.00元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5,918,279.00元。财政拨款安排支出5,918,279.00元，其中：基本支出4,432,079.00元，与上年对比增加了474,720.00元，主要原因在职人员增加，经费安排增加；项目支出1,486,200.00元，与上年对比减少了173,800.00元，主要原因是个旧市平安建设项目预算经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2,436,031.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；与上年相比减少52,251.00元，主要原因是办公费预算减少。

　　一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理实务1,486,200.00元，主要用于项目支出，具体是基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。与上年相比减少了173,800.00元，主要原因是个旧市平安建设项目预算经费减少。

　　一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行632,828.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加146,971.00元，主要原因是事业人员增加，预算安排增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休355,520.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含离退休人员经费等），与上年相同，无变化。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出403,400.00元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加80,400.00元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗168,300.00元，具体是工资福利支出（包含行政单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加2,700.00元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48,200.00元。具体是工资福利支出（包含事业单位医疗保险缴费支出）.与上年相比增加8,800.00元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助108,400.00元。具体是工资福利支出（包含行政事业单位医疗保险缴费支出）。与上年相比增加8,700.00元，主要原因是人员增加，预算安排增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出3,766,200.00元（其中：基本支出3,766,200.00元，项目支出0元）。与上年对比增加667,000.00元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　商品和服务支出1,797,879.00元（其中：基本支出311679.00元，项目支出1,486,200.00元）。与上年对比减少366,080.00元，主要原因是个旧市平安建设项目预算经费减少。

　　对个人和家庭的补助354,200.00元（其中：基本支出354,200.00元，项目支出0元）。与上年对相同，无变化。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额179,000.00元，其中：政府采购货物预算179,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年公务接待费预算为38,800.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市平安建设工作经费项目安排90万元，三级指标，数量指标，化解矛盾纠纷件数≦20件，开展重大事项风险评估案件≦8件，网格化服务管理≧95%；质量指标，社会矛盾纠纷排查化解工作≧90%，人民群众主动参效果显著；时效指标，综治维稳各项工作完成及时率≧95%；成本指标，平安建设经费成本≦90万元；社会效益指标，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业效果显著，推矛盾纠纷得到有效化解效果显著；服务对象满意度指标，人民群众安全感和满意度≧95%。绩效指标值设定依据及数据来源：2022年工作总结及2022年工作计划、综治督导与基层社会治理科2022年工作总结。

　　司法救助经费项目安排10万元，三级指标，数量指标，司法救助案件≦610件，司法救助人数≦12人，开展司法救助工作覆盖全市=100%；质量指标，受救助人家庭恢复=80%，司法救助决定正确率=100%；时效指标，司法救助金发放完成情况=100%；成本指标，司法救助经费成本≦10万元；社会效益指标，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定效果显著，有效减少申诉，信访的比例效果显著；服务对象满意度指标，被救助对象满意度≧75%。绩效指标值设定依据及数据来源：2022年工作总结及2022年工作计划、关于印发《个旧市开展国家司法救助工作实施办法（试行）》的通知。

　　扫黑除恶专项工作经费项目安排30万元，三级指标，数量指标，召开专题部署会≦2次，受理线索案件数≦3件，发放扫黑除恶宣传材料≦4000册；质量指标，确保常态化开展扫黑除恶斗争效果显著，宣传覆盖率≧90%；时效指标，扫黑除恶各项工作完成及时率≧90%；成本指标，扫黑除恶专项工作成本≦30万元；社会效益指标，深入推进扫黑除恶斗争，确保社会长治久安效果显著，维护社会稳定发展效果显著；服务对象满意度指标，人民群众对扫黑除恶专项斗争成效的满意度≧90%。绩效指标值设定依据及数据来源：2022年工作总结及2022年工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2023年机关运行经费安排311,679.00元，与上年对比减少192,280.00元，主要原因分析办公费预算减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会政法委员会资产总额1,498,454.03元，其中，流动资产625,351.32元，固定资产873,102.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加115,017.91元，其中流动资产增加432,834.64元,固定资产减少317,816.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、州委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕州委工作要求，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全州社会大局持续和谐稳定。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会政法委员会 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100421600111