个旧市政务服务管理局2023年部门预算

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　　个旧市政务服务管理局2023年部门预算

　　个旧市政务服务管理局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市政务服务管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，制定全市行政审批、政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；

　　2.负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；

　　3.在市行政审批制度改革领导小组领导下，会同相关行政审批职能部门开展全市行政审批制度改革工作，整合行政审批流程，压缩办理时限，指导各职能部门行政审批科开展行政审批工作；

　　4.按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，推进公共资源交易信息化建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　6.受市政府及市级有关部门委托，具体组织招投标相关工作及专家抽取工作；

　　7.会同相关部门对政务服务中心以及入驻窗口单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及工作人员进行评价，向入驻单位提供考核依据；

　　8.负责红河州政务热线“12345”的日常管理；

　　9.指导各乡（镇、区、处）便民服务中心业务工作等；

　　10.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市投资项目审批服务中心

　　2.个旧市政务服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.加快推进新建政务服务中心建设发展。围绕省委“力争3年内营商环境达到全国一流水平”目标，深化“最多跑一次”改革，形成“一件事”工作标准，努力推动“一件事一次告知、一次办成”，助力完善“互联网+监管”及投诉举报体系。推动政务服务“马上办”“马上办好”，全面提升政务服务效率，努力在优化营商环境、深化政务服务改革工作中“干在实处、走在前列”。

　　2.促进营商环境优化提升。积极规范政务服务场所、服务窗口及业务办理和政务服务线上线下融合发展，推动线上线下无差别受理、同标准办理。推行“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，提高办事便利度。大力推进政务服务跨省通办，深化“全程网办”。深入推进“互联网+监管”执法，配合做好“互联网+监管”系统建设，保障服务事项“好差评”渠道畅通。

　　3.持续推进交易全程电子化。深化交易平台整合共享，完善交易平台服务功能，提高资源配置的效率和公平性；继续深入贯彻落实“互联网+招标采购”，积极开展交易大数据分析和应用；强化招标采购人依法履行主体责任，严格公平竞争审查机制，加大交易信息公开力度，加强开评标现场管理，及时处理投诉质疑，推进交易诚信体系建设；加大现场监督力度，协调项目单位，组织各行业监管部门，进一步加强项目评审现场监督，确保交易过程公开、公正、公平；

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3,120,460.00元，其中：一般公共预算3,120,460.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1,039,580.00元，增长49.96%，主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数、项目资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,120,460.00元，其中:本年收入3,120,460.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,120,460.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,039,580.00元，增长49.96%，主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数、项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3,120,460.00元。财政拨款安排支出3,120,460.00元，其中：基本支出2,500,460.00元，与上年对比增加539,580.00元，增长27.52%，主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数增加；项目支出620,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长416.67%，主要原因分析为本年度有新增项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务190,000.00元，主要用于保障机关为完成其特定的工作和事业发展目标的项目支出。与上年对比，增加190,000.00元，增长100%，主要原因分析为增加为完成其特定的工作和事业发展目标的项目支出。

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,074,820.00元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年对比，减少32,100.00元，下降2.9%，主要原因分析为本年度行政运行不含为完成其特定的工作和事业发展目标的项目支出。

　　3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务430,000.00元，主要用于保障机关为完成其特定的工作和事业发展目标的项目支出。与上年对比，增加430,000.00元，增长100%，主要原因分析为增加为完成其特定的工作和事业发展目标的项目支出。

　　4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行813,640.00元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年对比，增加193,080.00元，增长31.11%。主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数增加。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出257,300.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年对比，增加64,100.00元，增长33.18%。主要原因分析为工资增加，养老保险缴费基数增加。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69,000.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年对比，增加2,000.00元，增长2.99%。主要原因分析为工资增加，医疗保险缴费基数增加。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61,400.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，事业职工医疗保险。与上年对比，增加9,700.00元，增长18.76%。主要原因分析为工资增加，医疗保险缴费基数增加。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,600.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年对比，增加5,100.00元，增长12.29%。主要原因分析为工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,400.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工医疗保险。与上年对比，增加6,400.00元，增长100%。主要原因分析为工资增加，医疗保险缴费基数增加。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171,300.00元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，住房公积金支出。与上年对比，增加171,300.00元，增长100%。主要原因分析为住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2,354,900.00元（其中：基本支出2,354,900.00元，项目支出0元）。与上年对增加534,300.00元，增长29.35%。主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数增加。

　　商品和服务支出765,560.00元（其中：基本支出145,560.00元，项目支出620,000.00元）。与上年对比增加505,280.00元，增长194.13%。主要原因分析为本年度有新增项目支出

　　对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额193,220.00元，其中：政府采购货物预算3,220.00元、政府采购服务预算190,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降4.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市政务服务管理局2023年公务接待费预算为41,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降4.65%。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市政务服务管理局2023年本级项目支出共4项，安排项目资金620,000.00元，其中：新建政务服务大楼运行经费项目安排资金220,000.00元，新建政务服务大厅网络信息经费项目安排资金120,000.00元，新建政务服务大厅党建品牌创建及功能指引和美化亮化经费项目安排资金90,000.00元，新建政务服务大楼物业管理经费项目安排190,000.00元。项目年度绩效目标：推进新政务服务大厅建设及公共资源交易中心智能化建设，推动市各部门政务服务事项集中办理；推进“互联网+政务服务”，全面提升政务服务效率，优化全市政务服务领域营商环境，不断提升企业、群众获得感和便利度。项目年度绩效指标如下：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标承接政务服务事项大于等于1200次；

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标事项发布率大于等于90%；网上可办率大于等于90%；全程网办率大于等于70%；最多跑一次率大于等于85%；在线开标率大于等于95%；公共资源交易电子化率大于等于95%；实名“差评”回访整改率大于等于98%；承诺时限压缩率大于等于75%；

　　3.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标有效提升网上政务服务便利度效果显著；提升窗口办理效能效果显著；有效推动更多事项当场办结；

　　4.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度大于等于90%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源事业发展计划和年度工作任务情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市政务服务管理局2023年机关运行经费安排145,560.00元，与上年对比增加5,280.00元，增长3.76%，主要原因分析为经费增加，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额147,683.72元，其中，流动资产58,680.20元，固定资产89,003.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,092.77元，其中固定资产减少41,524.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市政务服务管理局贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，制定全市行政审批、政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作；会同相关部门对政务服务中心以及入驻窗口单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及工作人员进行评价，向入驻单位提供考核依据；负责红河州政务热线“12345”的日常管理。推进新政务服务大厅建设及公共资源交易中心智能化建设，加快实体大厅建设步伐，推动市各部门政务服务事项集中办理，深化审批流程，推进“互联网+政务服务”，优化投资软环境，提升网上政务服务便利度，优化政务服务效率，优化全市政务服务领域营商环境，不断提升企业、群众获得感和便利度。

　　第二部分 个旧市政务服务管理局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100449900111