中国致公党个旧市基层委员会2023年部门预算

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　　中国致公党个旧市基层委员会2023年部门预算

　　中国致公党个旧市基层委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分中国致公党个旧市基层委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国致公党个旧市基层委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国致公党个旧市基层委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国致公党个旧市基层委机关是中国致公党个旧市基层委员会的工作机构，主要职责是：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和致公党中央、致公党云南省委、致公党红河州委的各项决议、指示；

　　2.领导全市致公党基层组织的各项工作和活动，及时向致公党州委、中共个旧市委汇报工作情况；

　　3.负责组织致公党个旧市基层委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

　　4.负责个旧致公党基层组织的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；

　　5.组织党员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进个旧市经济发展；

　　6.承办致公党州委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设置1个内设机构，包括：机关办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是深入学习贯彻中共二十大精神，持续开展主题教育活动，强化思想政治共识。进一步深入学习贯彻中共二十大精神，引导广大党员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，使新时代多党合作展现出勃勃生机。持续深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动，引导全体党员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，拥护“两个确立”，不断提升“五种能力”。进一步继承发扬致公党优良传统，坚持在延续中发展，在传承中创新，保持致公党优良传统持久的生命力，始终把坚持中国共产党的领导作为巩固共同思想政治基础的核心，更加坚定不移地走中国特色社会主义发展道路。

　　二是深入调查研究，提高建言献策水平和参政议政能力。围绕市委、市政府中心工作，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，发挥内人才优势，根据年初市委全会讨论决定的调研课题，制定调研方案，做深做透调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据

　　三是以人才战略为核心，规范内政治生活，切实加强致公党个旧市基层委自身建设。自身建设是致公党的一项长期任务，在新的形势下，致公党要承担起中国特色社会主义事业和全面深化改革亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，就必须不断加强自身建设。致公党个旧市基层委要继续继承发扬致公党优良传统，坚持中国共产党领导，巩固多党合作的思想共识。要加强思想建设，始终不渝坚持中国共产党的领导，立场坚定地用中国特色社会主义理论武装自己的头脑。要加强组织建设，在进一步提高组织凝聚能力和履职能力的同时，不断完善骨干和参政议政两支队伍的建设。要做好后备干部队伍建设，健全和完善内骨干党员和年轻党员的培养选拔机制，形成内人才辈出的局面，为致公党事业持续发展提供坚实基础。要加强致公党个旧市基层委领导班子建设，不断提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。通过不断加强自身建设，全面提高致公党个旧市基层委作为参政党地方组织的履职能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入409,700.00元，其中：一般公共预算409,700.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年355,676.00元对比增加54,024.00元，增长15.19%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入409,700.00元，其中:本年收入409,700.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409,700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加54,024.00元，增长15.19%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出409,700.00元。财政拨款安排支出409,700.00元，其中：基本支出378,780.00元，与上年355，676.00元对比增加23，104.00元，增长6.50%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加；项目支出30,920.00元，与上年20，000.00元对比增加    10，930.00元，增长54.65%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行263，960.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。与上年250，956.00预算数相比增加13，004.00元，增长5.18%，主要原因是我部门上年年度召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会，而本年度无此项经费支出。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政事务管理20,000.00元。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，如专项业务工作办公费、培训费及活动费等。与上年预算数相比无变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32,820.00元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出，与上年32,820.00元预算数相比无变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33，400.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年27,000.00预算数相比增加6,400.00元，增长23.70%，主要原因是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10，920.00元，主要用于死亡抚恤。与上年10，296.00预算数相比增加624.00元，增长6.06%，主要原因是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17，200.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年16，900.00元预算数相比增加300.00元，增长1.78%，主要原因是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8，700.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年8，000.00元预算数相比增加700.00元，上升8.75%，主要原因是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出700.00元，主要用于工伤保险补助缴费。与上年预算数相比增加700.00元,增长100%，主要原因是上年预算未单独在此项中填报，而是并在“一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行”中列支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22,000.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年预算数相比增加22,000.00元,增长100%，主要原因是上年口径无此项。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出317600.00元（其中：基本支出317600.00元，项目支出0.00元），与上年264,300.00预算数相比增加53，300.00元，下降20.17%，主要原因一是工资正常晋升增资；二是随着工资增长，社保、医保等缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

　　商品和服务支出48，480.00元（其中：基本支出48，480.00元，项目支出0元）。与上年48，380.00元预算数相比增加100.00元，上升0.21%，主要原因一是工资正常晋升增资后，按工资计算的工会经费等费用的缴纳金额有所增加。

　　行政单位离退休生活补助支出32,700.00元（其中：基本支出32,700.00元，项目支出0.00元），与上年32,700.00元预算数相比无变化。

　　对个人和家庭的补助10，920.00元（其中：基本支出10,920.00元，项目支出0.00元）。与上年预算10，296.00相比增加624.00元，上升6.06%，主要原因是对个人和家庭的遗属补助增加工资。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　致公党个旧市基层委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年4，800.00元减少2，800.00元，下降58.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　致公党个旧市基层委2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0元减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　致公党个旧市基层委2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少2，800.00元，下降58.33%，，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。主要用于一般务活动、上级部门进行各种务调研、开展专题调研活动等接待。减少主要原因是：我部门厉行节约，严格控制行政成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　致公党个旧市基层委2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　致公党个旧市基层委2023年本级项目支出共有1项，安排项目资金20,000.00元，其中：工作经费项目安排20,000.00元，经费来源是本级财政预算拨款。

　　1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题，指标值大于等于2件，依据致公党个旧市基层委往年上报相关部门情况，2023年完成2个课题的选题、调研、结题工作，其中完成市委统战部重点课题；

　　2.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成社情民意数量任务，指标值大于等于8件，致公党各级组织完成各级社情民意不少于8件；

　　3.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成市政协提案上报数量任务，指标值大于等于7件，致公党各级组织重点调研课题，完成调研课题，向市政协提交提案7件；

　　4.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为调研经费社情民意信息完成质量，指标值大于等于20%，预算年度内完成社情民意信息并被市委统战部、致公党州委采用，课题提案上报市政协和州政协采用；

　　5. 一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成课题通过评审转化为政协提案采用率，指标值大于等于80%，预算年度内完成社情民意信息并被市委统战部、致公党州委采用，课题提案上报市政协和州政协采用；

　　6.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为完成各项工作，指标值等于1年，根据市委市政府对致公党个旧市基层委的考评内容，用于反映课题任务和社情民意信息提案完成的及时性；

　　7.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为调研经费课题、社情民意、提案带来的社会影响，指标值大于等于课题、社情民意、提案带来的社会影响被市委、市政府表扬或批示，反映课题调研对促进当地社会发展的情况；

　　8.一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展，指标值等于持续坚持接受党中央领导，与中国共产党亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业参政党；

　　9.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为调研经费市政协提案答复满意度，对各部门提出的政协提案回复的答复率80%以上；

　　10.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为补助对象数，指标值等于审批人数，反映获补助人员数量情况；

　　11.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为补助对象准确率大于等于100%，反映获补助对象认定的准确性情况，获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%；

　　12.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为兑现准确率大于等于100%，反映补助准确发放的情况，补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%；

　　13.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为补助社会化发放率大于等于100%，反映补助资金社会化发放的比例情况，补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%；

　　14.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为补助对象覆盖率大于等于100%，获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%；

　　15.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为补助事项公示度大于等于100%，反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况，补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%；

　　16.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为补助标准达标率大于等于100%，反映补助标准是否符合相关规定；

　　17.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为补助资金发放及时率等于100%，反映发放单位及时发放补助资金的情况，发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%；

　　18.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为减轻获助对象的家庭经济负担，反映补助资金对减轻获助对象的家庭经济负担的作用；

　　19.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为政策知晓率大于等于100%，反映补助政策的宣传效果情况，政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%；

　　20.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为生活状况明显改善，反映补助促进受助对象生活状况明显改善的情况；

　　21.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为维护社会稳定效益显著，反映补助资金对维护社会稳定的作用效益显著；

　　22.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为补助对象满意度大于等于90%，反映获补助受益对象的满意程度大于等于90%。

　　项目绩效目标任务：1.社会服务、宣传培训工作等。用于各支部正常开展组织生活、党员交流培训等；用于组织致公党医疗队，送药下乡，开展义诊，宣传健康知识等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。2. 参政议政、调查研究等。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。两项共计安排委托业务费4,100.00元、差旅费5,000.00元、办公费4,700.00元、其他交通费1,200.00元、邮电费2,000.00元、办公设备购置3,000.00元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　致公党个旧市基层委2023年机关运行经费安排28,360.00元，与上年28,260.00元对比增加100.00元，上升0.35%，主要原因是工资正常晋升增资后，按工资计算的工会经费等费用的缴纳金额有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，致公党个旧市基层委资产总额11,175.02元，其中，流动资产6142.88元，固定资产5032.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6762.99元，其中固定资产减少1083.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：中国致公党个旧市基层委员会整体支出旨在加强致公党自身建设，落实和贯彻致公党中央、致公党云南省委、致公党红河州委的各项精神，按照市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在的问题有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务党员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点、难点问题做好社会服务工作。统一个旧致公党党员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧市社会经济建设贡献力量。

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我部门严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我部门重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 中国致公党个旧市基层委员会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100475200111