中国共产党个旧市委员会党校2023年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会党校2023年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会党校2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会党校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党个旧市委员会党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

　　（2）承办市委举办的专题研讨班。

　　（3）围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（5）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共个旧市委党校内设机构部门有7个，包括：党政办公室、教研室、培训科、成人教育科、财务科、行政科和网络信息管理中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年中共个旧市委党校在市委的直接领导下结合干部教育培训计划，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班、“万名党员进党校”、党的二十大精神培训等各级各类培训班，在校内办好主体班次的同时，结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，主动走出校门，充分利用党校自身优势和培训基础，整合资源，大力拓展，进一步扩大办班规模，提高社会效益和经济效益。继续加强与市直各部门的合作,推行“分专业、分类别”干部培训模式，突出个旧特色，加强基地建设，提供“订单式”与“菜单式”培训相结合的培训方式，进一步塑造党校干部培训的品牌形象。重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训，完成乡村振兴工作及其它中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 13人，事业编制31人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 47人，其中： 离休 3人，退休 44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 7897132元，其中：一般公共预算7897132元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1215432元，主要原因分析人员增加津补贴增加，收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 7897132元，其中:本年收入 7897132元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7897132元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1215432元，主要原因分析人员增加津补贴增加，收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出7897132元。财政拨款安排支出7897132元，其中：基本支出7864372元，与上年对比增加1182672元，主要原因分析人员增加津补贴增加，基本支出增加；项目支出32760元，与上年对比增加32760元，主要原因分析本年预算把遗属补助纳入项目支出中，故项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-进修及培训-干部教育预算数为4358120元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比较增加512072元，主要增加的原因是人员增加津补贴增加，支出增加。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休预算数为776212元，主要用于保障行政离退休人员的离退休费、正常经费开支。与上年相比较增加776212元，主要增加的原因是本年把行政退休人员单独预算，故支出增加。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休预算数为1023040元，主要用于保障事业离退休人员的离退休费、正常经费开支。与上年相比较减少22972元，主要减少的原因是本年把行政退休人员单独预算，故支出减少。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出预算数为640900元，主要用于单位养老保险费的支出。与上年相比较增加136800元，主要增加的原因是人员增加，缴费基数的增加。

　　5.抚恤-死亡抚恤支出预算数为32760元，主要用于保障死亡人员的抚恤经费、遗属补贴开支。与上年相比较增加32760元，主要增加的原因是本年把遗属补贴纳入该科目预算，支出增加。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为68000元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加10800元，主要增加的原因是人员变动，工资缴费基数的增加。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为290200元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加9200元，主要增加的原因是人员变动，缴费基数的增加。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为255700元，主要用于单位医疗保险费的支出。与上年相比较增加37800元，主要增加的原因是缴费基数的增加。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为18500元，主要用于单位工伤医疗保险费的支出。与上年相比较增加18500元，主要增加的原因是该科目为今年新增工伤保险科目。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算数为433700元，主要用于单位职工住房公积金缴费的支出。与上年相比较增加433700元，主要增加的原因是该科目今年单独预算，故支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出5842300元（其中：基本支出5842300元，项目支出0元）。与上年相比较增加1168500元，主要增加的原因是人员增加津补贴增加，支出增加。

　　商品和服务支出236500元（其中：基本支出236500元，项目支出0元）。与上年相比较增加21260元，主要增加的原因是人员增加少，办公公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助1818332元（其中：基本支出1785572元，项目支出32760元）。与上年相比较增加25672元，主要增加的原因是退休人员津补贴增加，经费增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比没有增减变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共个旧市委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年预算数对比一致无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共个旧市委党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数对比一致无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共个旧市委党校2023年公务接待费预算为14000元，较上年预算数对比一致无变动，国内公务接待批次为15次，共计接待15人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共个旧市委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算数对比一致无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数对比一致无变动；公务用车运行维护费0元，较上年预算数对比一致无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共个旧市委党校资产总额5107669.11元，其中，流动资产250918.81元，固定资产1025553.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程3831197元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14348.63元，其中固定资产减少233111.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　近年来，按照预算绩效管理要求，我校切实加强预算绩效管理工作，结合我校校职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在学校中长期规划、学校整体支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，学校规划绩效目标与中期财政规划、改革发展要求紧密相关，学校整体支出绩效目标与年度重点工作事项及各部门职能职责紧密相关；三是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为校年度预算安排的参考依据。

　　2023年部门整体支出绩效目标包含：中共个旧市委党校在市委的直接领导下结合干部教育培训计划，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班、“万名党员进党校”、党的二十大精神培训等各级各类培训班，在校内办好主体班次的同时，结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，主动走出校门，充分利用党校自身优势和培训基础，整合资源，大力拓展，进一步扩大办班规模，提高社会效益和经济效益。继续加强与市直各部门的合作,推行“分专业、分类别”干部培训模式，突出个旧特色，加强基地建设，提供“订单式”与“菜单式”培训相结合的培训方式，进一步塑造党校干部培训的品牌形象。重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训，完成乡村振兴工作及其它中心工作。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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　　2023年部门预算表

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