中国共产党个旧市委员会办公室2023年部门预算

　　监督索引号53250100420100000

　　中共个旧市委办公室2023年部门预算

　　中共个旧市委办公室2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中共个旧市委办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共个旧市委办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　中共个旧市委办公室

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、综合联络科、市委信息科、市委常委办、督查调研科、行政人事科、政策研究室、机要密码科、保密检查法规科、档案执法和业务科。

　　所属事业单位2个，分别是：

　　1.个旧市档案馆

　　2.个旧市文件资料销毁中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休26人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9,066,090.00元，其中：一般公共预算9,066,090.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1,640,630元，主要原因分析：本年工资标准调整，同时人员增加，使部门财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9,066,090.00元，其中:本年收入9,066,090.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,066,090.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,640,630元，主要原因分析：本年工资标准调整，同时人员增加，使财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9,066,090.00元。财政拨款安排支出9,066,090.00元，其中：基本支出8,767,170.00元，与上年对比增加1,364,260.00元 ，主要原因分析：本年工资标准调整，同时人员增加，使基本支出增加；项目支出298,920.00元，与上年对比增加276,370.00 元 ，主要原因分析：本年增加了关工委专项工作经费、机关事业单位遗属生活补助资金、档案日常维护工作经费、春节走访慰问活动经费等四个项目支出，使2023年项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101款）支出4,914,870.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。与上年相比增加258,420.00 元，主要是由于本年工资标准调整，同时人员增加，使2023年2013101款支出增加。一般行政管理事务（2013102款）支出270,000元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，与上年对比增加247,450.00 元，主要原因分析：增加了关工委专项工作经费、档案日常维护工作经费、春节走访慰问活动经费等三个项目支出，使2023年项目支出增加。事业运行（2013150款）支出1,080,080.00元，主要用于反映事业单位的基本支出。与上年相比增加360,740.00 元，主要是由于事业人员增加3人，同时本年工资标准调整，使2023年2013150款支出增加。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501款）支出713,040元，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。与上年相比无变动。事业单位离退休（2080502款）108,980.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。与上年相比无变动。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）784,200.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加168,000.00 元，主要原因分析：由于调整养老保险缴费基数，同时在职人员增加，使基本养老保险缴费支出增加。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出（2080801款）28,920.00元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。与上年相比增加28,920.00元，主要原因分析：此项支出为遗属生活补助，原来在2013101款中核算，本年调整到2080801款中支出，使死亡抚恤支出增加。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）支出325,000.00元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。与上年相比减少2400元，主要原因分析：行政人员减少1人。事业单位医疗（2101102款）支出85,800.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。与上年相比增加23,200.00 元，主要原因分析：事业人员增加3人。公务员医疗补助（2101103款）支出218,600.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，属工资福利支出。与上年相比增加19,700.00 元，主要原因分析：人员增加。其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出16,900.00元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年相比增加16,900.00元，主要原因分析：此项支出为工伤保险经费，原来在2013101款及2013150款中核算，本年调整到2101199款中支出，使此款项支出增加。主要反映工伤保险经费，属工资福利支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）支出519,700.00元，主要反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加519,700.00元，主要原因分析：此项支出为住房公积金，原来在2013101款及2013150款中核算，本年调整到2210201款中支出，使此款项支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出7,383,500.00 元（其中：基本支出7,383,500.00 元，项目支出0元）。与上年相比增加1,380,800.00 元。主要原因分析：由于本年工资标准调整，同时人员增加，使支出增加。

　　商品和服务支出754,770元（其中：基本支出564,770元，项目支出190,000元）。与上年相比增加168,910.00 元。主要原因分析：人员增加以及本年增加了关工委专项工作经费、档案日常维护工作经费等两个项目支出，使支出增加。

　　对个人和家庭的补助927,820元（其中：基本支818,900元，项目支出108,920元）。与上年相比增加90,920.00 元。主要原因分析：本年增加了关工委专项工作经费、机关事业单位遗属生活补助资金、春节走访慰问活动经费等三个项目支出，使支出增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额86,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算86,400.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共个旧市委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,800.00元，较上年减少137,200元，下降45.73%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共个旧市委办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共个旧市委办公室2023年公务接待费预算为150,000元，较上年减少30,000元，下降16.67%，国内公务接待批次为187次，共计接待1688人次。

　　减少的主要原因分析：严格执行接待的相关制度，控制接待费支出，使接待费预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共个旧市委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为12,800元，较上年减少107,200元，下降89.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费12,800元，较上年减少107,200元，下降89.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因分析：严格执行公务用车制度，控制公务用车运行维护费支出，使公务用车购置及运行维护费预算数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一） 关工委专项工作经费

　　项目安排50,000元，项目年度绩效目标：关工委承担着“教育、引导、关爱、保护青少年”的职责，关工委始终把关爱教育, 积极为儿童做好事、做实事作为每年工作的一项重要任务。通过学校、社区、乡镇关工委的排查摸清辖区范围内的贫困儿童（孤儿、残疾儿童、家庭贫困的留守儿童、家庭贫困的外来务工子女等）进行救助。并对儿童之家的建设，工作开展给与帮助。由于关工委在开展工作的过程中，以走访慰问、宣传讲座、个体辅导、组织参观、讲座、各种文体活动等方式为主，重点和难点在于对象的范围确认，范围太，在资金有取的情况下，会影响工作效果。所以在以后的工作中，关工委将进一步改进提高工作方法，重点向急、重、特困方面入手，以确保服务对象的范围确认。

　　(二）市委全会工作专项资金

　　项目安排50,000元，项目年度绩效目标：通过召开全会的方式，对全市工作作出决策部署。市委办以高质量的会议服务，保障市委全会顺利召开。

　　(三）机关事业单位遗属生活补助资金

　　项目安排28,920.00元，项目年度绩效目标：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。

　　(四）档案日常维护工作经费

　　项目安排100,000元，项目年度绩效目标：一是按档案管理“十防”要求，完成2022年度档案的日常维护。二是对2015年以后市委、市政府移交的档案和涉及民生档案开展第四期馆藏档案数字化工作。

　　(五）春节走访慰问活动经费

　　项目安排70,000元，项目年度绩效目标：为了让离退休干部、困难党员，专家人才、脱贫攻坚一线受伤或患重病干部、驻村扶贫工作队员、先进模范人物、统战人士、城市低保户，老乡干、老村干、百岁老人、部分优抚对象，驻个部队、困难职工家庭、特困残疾人员、坚守在疫情防控一线的干部职工等度过一个喜庆、祥和的佳节，切实把党的关怀送到人民群众心中，中共个旧市委办公室决定在春节前夕开展“送温暖”活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共个旧市委办公室2023年机关运行经费安排564,770元。与上年相比增加1,460.00元。主要原因分析：人员增加，使支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共个旧市委办公室资产总额20,309,518.3元，其中，流动资产118,795.56元，固定资产（净值）20,190,721.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,259,242.83元，其中固定资产增加19,270,342.74元。处置房屋建筑物1236.85平方米，账面原值387,230.55元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　预算年度（2023年）绩效目标：1.一是按档案管理“十防”要求，完成2023年度档案的日常维护。二是保证档案馆日常运作。2.关工委承担着“教育、引导、关爱、保护青少年”的职责，关工委始终把关爱教育, 积极为儿童做好事、做实事作为每年工作的一项重要任务。通过学校、社区、乡镇关工委的排查摸清辖区范围内的贫困儿童（孤儿、残疾儿童、家庭贫困的留守儿童、家庭贫困的外来务工子女等）进行救助。并对儿童之家的建设，工作开展给与帮助。由于关工委在开展工作的过程中，以走访慰问、宣传讲座、个体辅导、组织参观、讲座、各种文体活动等方式为主，重点和难点在于对象的范围确认，范围太，在资金有取的情况下，会影响工作效果。所以在以后的工作中，关工委将进一步改进提高工作方法，重点向急、重、特困方面入手，以确保服务对象的范围确认。3.通过召开全会的方式，对全市工作作出决策部署。市委办以高质量的会议服务，保障市委全会顺利召开。4.每年春节即将来临之际，市委办将组织全市开展春节走访慰问活动，走访慰问对象为离退休干部、困难党员，专家人才、脱贫攻坚一线受伤或患重病干部、驻村扶贫工作队员、先进模范人物、统战人士、城市低保户，老乡干、老村干、百岁老人、部分优抚对象，驻个部队、困难职工家庭、特困残疾人员、坚守在疫情防控一线的干部职工等。

　　第二部分

　　中共个旧市委办公室 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100420100111