个旧市人民代表大会常务委员会2023年部门预算

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　　个旧市人民代表大会常务委员会2023年部门预算

　　个旧市人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：市人大及其常委会设6个专委（即市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、设7个工委室（即市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会城区街道人大工作委员会、市人大常委会沙甸区人大工作委员会、市人大常委会大屯街道工作委员会、市人大常委会锡城街道工作委员会）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央、省委人大工作会议精神，对标落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧跟党中央决策部署和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委“337”工作思路，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化需求，认真履行宪法法律赋予的职责，立足政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的职责定位，以高效能监督推动工作落实，以高水平决定体现共同意志，以高标准服务发挥代表作用，不断丰富发展全过程人民民主的个旧实践，努力在谱写中国式现代化个旧崭新篇章中彰显人大作为，为全市与全国全省全州同步基本实现社会主义现代化保驾护航！

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制24人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 47人，其中：离休2人，退休 45人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12831550.24元，其中：一般公共预算12831550.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加838432.88元，主要原因分析行政运行中行政人员工资、社保费等正常性调资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12831550.24元，其中:本年收入12831550.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12831550.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加838432.88元，主要原因分析行政运行中行政人员工资政策性调资，社保费等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出12831550.24元。财政拨款安排支出12831550.24元，其中：基本支出10768550.24元，与上年对比增加908132.88元，主要原因分析行政运行人员工资增加；项目支出2063000.00元，与上年对比减少70000.00元，主要原因分析人代会会期压缩，参会人大代表数量人次减少，会议中心场地使用及服务费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行6706790.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加321046.64元，主要原是行政人员工资正常调资，社保费、公积金等增加。

　　2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务650000.00元，主要用于保障市人大常委会机构履职、调研、视察等经费。与上年相比无变化。

　　3、一般公共服务支出-人大事务-人代会经费350000.00元，主要用于召开个旧市第十八届人民代表大会第三次会议经费，与上年相比减少70000.00元，主要原因分析是人代会会期压缩，参会人大代表数量人次减少，会议中心场地使用及服务费减少。

　　4、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升经费623000.00元，主要用于人大代表培训、履职能力提升，与上年相比持平，主要原因分析是按照《中共个旧市委会议纪要》（2016年3月12日4号）、个发（2021）12号（中共个旧市委关于加强新时代人大工作的实施意见）文件精神确定预算资金，故无变化。

　　5、一般公共服务支出-人大事务-代表工作经费440000.00元，主要用于人大代表履职经费补助，与上年相比持平，主要原因分析是按照《中共个旧市委会议纪要》（2016年3月12日4号）、个发（2021）12号（中共个旧市委关于加强新时代人大工作的实施意见）文件精神确定预算资金，故无变化。

　　6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休1870260.24元，主要用于离退休人员工资发放。与上年相比减少143813.76元，主要原因离休人员死亡1人，比上年减少1人。

　　7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出855600.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险。与上年相比增加136600.00元，主要是行政人员工资增加，养老保险缴纳费基数增加。

　　8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗454500.00元，主要用于缴纳单位医疗补助。与上年相比减少4600.00元，主要是人数减少4人，行政单位医疗基数减少。

　　9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助298600.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。与上年相比增加16100.00元，主要是公务员医疗基数增加。

　　10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16100.00元。本年部分经费调整预算科目。

　　11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金566700.00元。本年调整预算科目。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8196400.00元（其中：基本支出8196400.00元，项目支出0元），与上年相比增加1092200.00元，主要原因是在行政人员工资增资，工资基数增加。

　　商品和服务支出2736010.00元（其中：基本支出713010.00元，项目支出2023000.00元），与上年相比减少30520.00元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费及办公经费支出。

　　对个人和家庭的补助18959140.24元（其中：基本支出18959140.24元，项目支出0元），与上年相比减少163547.12元，主要原因离休人员死亡1人，比上年减少1人。

　　资本性支出40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元），主要是用于市人大常委会机关办公设备购置,与上年相比减少60000.00元，主要原因厉行节约，压缩设备购置支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额672000.00元，其中：政府采购货物预算672000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市人大常委会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计482900.00元，较上年减少81640.00元，下降14.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市人大常委会机关2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　市人大常委会机关2023年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少81688.00元，下降29.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　减少原因是厉行节约，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市人大常委会机关2023年公务用车购置及运行维护费为282900.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行费282900.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市人大常委会2023年本级项目支出共有4项，安排项目资金2063000.00元，其中：个旧市人大代表履职能力提升经费623000.00元，三级指标，指标值623000.00元，市人大及其常委会办事机构履职工作经费650000.00元，三级指标，指标值650000.00元，市人大代表履职费440000.00元，三级指标，指标值440000.00元，个旧市第十八届人民代表大会第三次会议经费350000.00元，三级指标，指标值350000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：《中共个旧市委会议纪要》（2016年3月12日4号）、个发（2021）12号（中共个旧市委关于加强新时代人大工作的实施意见）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市人大常委会2023年机关运行经费安排2736010.00元（商品和服务支出2736010.00元），与上年对比减少30520.00元，主要原因分析厉行节约，压缩办公经费、会议费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，市人大常委会部门资产总额930412.33元，其中，流动资产289886.81元，固定资产640524.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加147084.31元，其中固定资产增加85138.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，市人大常委会以“部门职责—工作要点”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　第二部分 个旧市人民代表大会常务委员会 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100410100111