个旧市人民政府办公室2023年部门预算

　　监督索引号53250100443400000

　　个旧市人民政府办公室2023年部门预算

　　个旧市人民政府办公室2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民政府办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

　　（2）负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　（3）协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

　　（4）研究市直各部门和各乡（镇、区、办事处）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审批。

　　（5）根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

　　（6）负责起草或参与起草中共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　（7）围绕中共个旧市委、个旧市人民政府中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。加强对州内外、市内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，为个旧市人民政府决策提供咨询服务；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　（8）督促检查市直各部门和各乡（镇、区、办事处）对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

　　（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　（10）负责全市政务公开工作、政务信息工作。

　　（11）负责个旧市人民政府规范性文件的合法性审核工作；负责对市直各部门和各乡（镇、区、办事处）规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责个旧市人民政府法律顾问工作。

　　（12）负责个旧市人民政府办公室值班工作。及时向个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室的指示。

　　（13）负责办理市政府有关涉外工作；协同有关部门处理重大涉外事件。办理市级机关对外交往的事项；做好外宾来访的接待工作；协助安排好市级领导的重要外事活动。发挥外事对外联络的作用，扩大我市经济、科技、文化的对外交流与合作，处理好本市“三资企业”内外方人员的有关涉外事项。承办需要政府审批的出国团组人员的审批工作。

　　(14）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、信息科、秘书科、文稿科、行政科、议案科、人事科、财务科、政务公开科、法律顾问与规范性文件科、总值班室。

　　所属单位1个，分别是：个旧市转型发展（研究）中心

　　（三）重点工作概述

　　一是进一步加强调研工作。继续把调研工作作为提高服务水平和自身素质的重要抓手，要求所有工作人员都要深入基层开展调查研究。

　　二是进一步加强政务公开工作。进一步完善市政府政务信息网站，规范公开内容，规范开展依申请公开工作，突出重点，做好重点领域信息公开。

　　三是进一步加强督查督办工作。围绕全市经济建设和社会发展重点，以及人民群众关心的热点、难点问题，认真开展督查督办。持续全面提高督查人员的工作素质，由书面督查转变为实地督查，合理运用政务督查通报制度，结合全市综合目标考评，进一步完善督查考核制度，并不断加强跟踪问效。

　　四是进一步实现公文处理规范化。按照公文处理制度化、规范化和科学化的要求，明确岗位职责，严格工作程序，细化目标要求，加强督查、考核，狠抓制度落实。

　　五是严格审批推进外事工作规范化。格执行省、州、市对因公出国（境）管理的相关规定，进一步强化因公出国（境）办理程序，继续按照“优质服务、快速办理”的原则，为因公出国（境）人员提供服务，做好对出访人员出国前的培训，同时继续严格把好因公出国（境）人员审批关，使我市因公出国（境）管理工作规范、有序开展，做到因事定人，不因人找事。

　　六是进一步加强人才工作机构和队伍建设，强化主体责任，细化工作，配强工作力量，根据人才队伍的现状，有针对性地开展各种适合人才特点的培训，同时加强本单位职工的技能培训，对关键岗位的专业技术骨干，通过“请进来、送出去”等多种形式，在聘请知名专家学者进行培训的同时，送到省市高等院校或继续教育基地进行培训，提升政府办人才工作水平。

　　七是进一步加强机关作风建设。认真落实各科室年度目标责任，将任务分解到每个岗位和人员。进一步改进工作作风，努力提高行政效能。

　　八是进一步做好其他各项工作。加强后勤保障，建立健全安全、保卫工作责任制，提高后勤服务工作水平。加强车辆管理和调度，确保行车安全。抓好值班联络、应急管理、信息传递、文电处理、法制宣传、群众来访、档案管理等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 11,540,848.00元，其中：一般公共预算11,540,848.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加767,012.00元，增加主要原因是人员增加，相应的工资、社会保障等人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 11,540,848.00元，其中:本年收入11,540,848.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,540,848.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加767,012.00元，增加主要原因是人员增加，相应的工资、社会保障等人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 11,540,848.00元。财政拨款安排支出  11,540,848.00元，其中：基本支出11,227,880.00元，与上年对比增加720,092.00元，增加主要原因是人员增加，相应的工资、社会保障等人员经费增加；项目支出312,968.00元，与上年对比增加46，920.00元，增加的主要原因遗属生活补助列入项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,786,780.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务266,048.00元，主要用于法律顾问经费支出及个旧市电子政务视频会议系统正常运行费用。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行492,400.00元，主要用于保障政府办下属事业单位工作正常运转的基本支出 。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1,621,100.00元， 主要是用于保障离退休人员的退休工资正常支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出917,000.00元，主要用于缴纳基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出46,920.00元，主要用于遗属生活补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗445,500.00元，主要用于行政人员缴纳单位职工医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37,000.00元，主要用于事业人员缴纳单位职工医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助304,800.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,200.00元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出605,100.00,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8,764,000.00元，（其中：基本支出8,764,000.00元，项目支出0元）与上年对比增加902,800.00元，主要原因是人员增资、社会保障等人员经费增加。

　　商品和服务支出1,114,828.00元，（其中：基本支出848,780.00元，项目支出266,048.00元）与上年对比减少26,320.00元，减少的主要原因是政府办下属一事业单位划出，独立核算，公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助1,662,020.00元（其中：基本支出1,615,100.00元，项目支出46,920.00元）。与上年对比减少109,468.00元,减少的主要原因是1名离休干部逝世，离休费减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额236,048.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算186,048.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少790,000.00元，下降90.80%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降44.44%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少的主要原因分析：严格执行因公出国的相关制度，控制因公出国费支出，因公出国安排预算数减少。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民政府办公室2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少120,000.元，下降80%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

　　减少的主要原因分析：严格执行接待的相关制度，认真严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少630,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少630,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的主要原因分析：政府办已无公务用车保有量，无需安排公务用车运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　法律顾问经费项目安排资金80,000.00元，一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，反映起草有关法律文书和法律意见的完成率、协助市政府处理重大事件完成率，指标值≥100%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，反映提供法律服务、高效、尽责完成约定的法律事务，指标值≥90%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，反映预算资金的使用率，指标值=100%；一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，反映项目的完成时间，指标值< ="1年；一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，反映法律顾问工作经费成本，指标值<=预算批复金额。一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，反映建设法治政府，防范行政法律风险，指标值=100%；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，反映提高行政决策水平，减少政府行政事务纠纷和风险，指标值=效果明显。一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，反映服务对象满意度指标，指标值">=90%。绩效指标值设定依据及数据来源： 以法律顾问聘用合同为依据。

　　个旧市电子政务视频会议系统运行项目安排资金186,048.00元，一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，反映建设个旧电子政务会议系统会场数量，指标值=12；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，反映预算资金使用率，指标值≥100%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，反映系统建设、使用、维护合格率，指标值=100%；一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，反映系统建设、使用、维护及时率，指标值=100%；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，反映提供优质服务、便利于电子政务工作开展，指标值=便利于；一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，反映受益群众满意度，指标值=100%。绩效指标值设定依据及数据来源：以个旧市电子政务视频会议系统租用项目合作协议为依据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府办公室2023年机关运行经费安排733,580.00元，与上年对比减少141,520.00元，减少的主要原因是政府办下属一事业单位（个旧市数据发展中心）划出，独立核算，公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市人民政府办公室资产总额6,183,094.37元，其中，流动资产0元，固定资产6,183,094.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加903,672.00元，其中固定资产增加903,672.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市人民政府办公室按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，高度重视预算绩效管理工作，严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位资金支出项目实施了监控，以确保资金使用合理、管理规范；2023年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市人民政府办公室2023年部门预算表

　　监督索引号53250100443400111