个旧市市场监督管理局2023年部门预算

　　监督索引号53250100441400000

　　个旧市市场监督管理局2023年部门预算

　　个旧市市场监督管理局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市市场监督管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　3、负责市场主体登记注册许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　4、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。

　　5、负责反不正当竞争执法。协同推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

　　7、负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

　　8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业生产许可证证后监管。

　　9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　10、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担个旧市人民政府食品安全委员会日常工作。

　　11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合做好食品安全风险监测工作。实施特殊食品监督管理。

　　12、负责监督管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

　　13、负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。依法监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。协调检验检测行业发展。

　　14、负责知识产权管理工作。实施知识产权战略。负责实施知识产权保护行动，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　15、负责食盐质量安全监督管理和行政执法。

　　16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责药品、医疗器械、化妆品监督检查和行政执法。

　　17、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：包括：（1）办公室（退休人员办公室）、（2）法规科、（3）注册审批科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、（4）信用监督管理科、（5）反不正当竞争执法与价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、（6）网络交易监督管理科、（7）消费环境建设指导科（个旧市市场监督管理局12315投诉举报中心）、（8）广告监督管理与知识产权保护科、（9）产品质量发展与安全监督管理科、（10）食品安全协调科、（11）食品生产安全监督管理科、（12）食品经营安全监督管理科、（13）药品医疗器械和化妆品监督管理科、（14）特种设备安全监察科、（15）标准化计量认证认可科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1.个旧市人民政府食品安全委员会及其办公室。

　　2.个旧市市场监督管理局12315投诉举报中心。

　　3.个旧市市场监督管理局下设垂直管理机构１个、派出机构10个。

　　（1）个旧市市场监督管理局下设个旧市市场监督管理行政执法大队。

　　（2）按乡镇（街道）行政区划设置城区、锡城、鸡街、大屯、老厂、卡房、蔓耗、沙甸、贾沙、保和10个市场监督管理所。

　　4.个旧市市场监督管理局负责管理个旧市食品药品检验中心、个旧市网络市场监督管理信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市市场监督管理局将在市委、市政府的正确领导和州市场监督管理局的指导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真落实上级部门各项工作部署，以服务发展和强化监管为主线，理清工作思路，创新工作机制，在抓规范、保安全、促发展上实现新作为、取得新业绩。

　　1、负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　3、负责市场主体登记注册许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　4、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。

　　5、负责反不正当竞争执法。协同推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

　　7、负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

　　8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业生产许可证证后监管。

　　9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　10、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担个旧市人民政府食品安全委员会日常工作。

　　11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合做好食品安全风险监测工作。实施特殊食品监督管理。

　　12、负责监督管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

　　13、负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。依法监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。协调检验检测行业发展。

　　14、负责知识产权管理工作。实施知识产权战略。负责实施知识产权保护行动，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　15、负责食盐质量安全监督管理和行政执法。

　　16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责药品、医疗器械、化妆品监督检查和行政执法。

　　17、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制131人，其中：行政编制108人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员127人，其中： 离休0人，退休127人。

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入24190019.20元，其中：一般公共预算24190019.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比部门财务总收入增加2394219.20元，主要原因分析是1、机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险缴费。2、新增录用2人，在职转退休7人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入24190019.20元，其中:本年收入 24190019.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 24190019.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加2394219.20元，主要原因分析1、机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险缴费。2、新增录用2人，在职转退休7人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出24190019.20元。财政拨款安排支出24190019.20元，其中：基本支出24044370.00元，与上年对比增加2248570.00元，增10.32%，主要原因分析1、机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险缴费。2、新增录用2人，在职转退休7人；项目支出145649.20元，与上年对比增145649.20元，增100%，主要原因分析上年度无项目支出，本年新增项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行12701910.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加157810.00元，增1.26%。主要原因为2022年新增录用2人，在职转退休7人。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务80000.00元，主要用于信息化建设项目和重要工业产品抽检项目的支出（包含邮电费、租赁费、印刷费、差旅费、委托业务费）。与上年相比增加80000.00元，增100.00%。主要原因为2022年预算无项目支出。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行2386640.00元，主要用于保障附属事业单位事业人员的相关工资福利支出及商品和服务支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务 支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加348940.00元，增17.12%。主要原因是2022年度事业人员考入公务员1人，事业人员工资福利费、商品和服务支出增加。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务20000.00元，主要用于药品安全监管项目的支出（包含办公费、差旅费等）。与上年相比增加20000.00元，增100.00%。主要原因为2022年预算无项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3482940.00元，主要用于全局行政性开支的离退休公用经费及统筹外的离退休费。与上年相比增加152440.00元，上升4.58%,2022年在职转退休7人。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休526080.00元，主要用于全局事业性开支的离退休公用经费及统筹外的离退休费。与上年相比无变化。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1919100.00元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支，较上年增加269300.00元，增16.32%，主要原因是养老保险基数调高。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤45649.20元，主要用于全局遗属的生活补贴，较上年增加649.20元，增1.44%，主要原因是生活补助标准调高。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗832400.00元，主要用于全局行政单位基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支，较上年减少55600.00元，下降6.26%，主要原因是在职转退休7人。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗190000.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳部分的经费开支，较上年增加9300.00元，增5.15%，主要原因是新招考录用1名事业人员。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助699600.00元，主要用于人员公务员医疗补助缴费，较上年增加53900.00元，上升8.35%，主要原因是缴费基数提高。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40500.00元，主要用于工伤保险缴费，较上年减少6100.00元，下降13.09%，主要原因是在职转退休7人，缴费人员减少。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1265200.00元，主要用于住房公积金缴费，较上年增加219100.00元，上升20.94%，主要原因是增加了住房公积金的缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出18435500.00元（其中：基本支出18435500.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加2157500.00元，上升13.25%，主要原因是2022年新招录用2人，各项社保、医保缴费基数逐年上调。

　　商品和服务支出1714970.00元（其中：基本支出1614970.00元，项目支出100000.00元）。与上年对比增加39370.00元，上升2.35%，主要原因是2023年新增三个项目预算支出。

　　对个人和家庭的补助4039549.20元（其中：基本支出3993900.00元，项目支出45649.20元）。与上年对比增加197349.20元，上升5.14%，主要原因是2023年新增一个项目预算支出。

　　资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额56500.00元，其中：政府采购货物预算18500.00元、政府采购服务预算38000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计556600.00元，较上年减少17300.00元，下降3.01%，减少的原因是单位贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市市场监督管理局2023年公务接待费预算为136800.00元，较上年减少4300.00元，下降3.05%，国内公务接待批次为103次，共计接待950人次。

　　减少的原因是单位贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为419800.00元，较上年减少13000.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费419800.00元，较上年减少13000.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

　　减少的原因是单位贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市市场监督管理局无重点项目，无重点项目资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市市场监督管理局2023年机关运行经费安排1614970.00元，与上年对比减少60630.00元，下降3.62%。下降的主要原因是2022年有7人在职转退休，减少的2023年的机运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市市场监督管理局资产总额9612983.75元，其中，流动资产1502970.36元，固定资产8110010.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少180372.32元，其中固定资产减少5677667.64元。处置房屋建筑物192.58平方米，账面原值22622.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入292465.43元，其中出租资产7142.00平方米，资产出租收入292465.43元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、部门职责

　　负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责市场主体登记注册许可。负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。负责反不正当竞争执法。负责监督管理市场秩序。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责监督管理计量工作。负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。负责知识产权管理工作。负责食盐质量安全监督管理和行政执法。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2、总体绩效目标

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据市场监管局的工作职能，认真落实上级部门各项工作部署。优化营商、质量品牌升级、企业可持续发展“三大”环境，服务经济持续健康发展；保障食品、药械、特种设备、消费“四大”安全，织密安全监管防护网；加强市场监管的各种宣传培训，提高责任意识。以服务发展和强化监管为主线，理清工作思路，创新工作机制，在抓规范、保安全、促发展上实现新作为、取得新业绩。

　　第二部分 个旧市市场监督管理局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100441400111