个旧市统计局2023年部门预算

　　监督索引号53250100441000000

　　个旧市统计局2023年部门预算

　　个旧市统计局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市统计局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市统计局2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

　　（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　（6）组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　（9）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　（10）协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　（11）收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

　　（12）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　（13）完成市委和市政府交办的其他任务。行政审批项目，以市政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资统计科、社会贸易统计科、个旧市统计执法监察队。所属事业单位2个，分别是：

　　1.个旧市地方统计调查队

　　2.个旧市社情民意调查中心

　　（三）重点工作概述

　　1.加强党的全面领导，发挥党组政治核心作用。一是采取集中学习、自学、邀请党校讲师宣讲等方式，扎实抓好党的二十大精神的学习，利用宣传栏、制作展板等方式，在办公区域能做好全方位宣传，在全局掀起学习党的二十大精神的热潮。二是巩固党史学习教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强对中央、省、州、市党委重大决策部署的推动落实，通过加强党的建设，推动统计事业取得更大成效。三是严格执行“三重一大”决策制度，尤其要加强对重大决策事项、重要人事任免、大额资金使用的集体决策，并经过表决程序。四是按照市委意识形态工作领导小组的统一安排部署，结合本局工作实际，党组切实履行职责，抓好全局意识形态、网络意识形态和网络安全工作，定期对意识形态领域情况进行分析，并充分利用意识形态阵地进行正能量的宣传，把握正确舆论导向。

　　2.抓实监测预警分析。针对全市经济运行中存在的问题，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，持续关注宏观环境及疫情变化，紧盯重点领域、重点行业、重点指标，实时动态监测工业、商业、重点服务业等关键领域关键企业运行情况，针对监测发现的苗头性、趋势性问题，加强预警研判，为党政领导科学决策提供参考依据。

　　3.强化数据质量建设，推进统计基层基础工作流程不断规范。继续深入各行业开展统计调查，掌握第一手真实数据，加强与发改、工信等重点部门联系，深入了解各行业发展趋势，加强经济运行监测。建立健全数据质量管控机制，严格审核基层上报基础数据，及时发现数据异常。深入企业核实情况，确保源头数据质量，不定期对重点部门、“四上”企业开展统计基层基础业务指导，深入企业实地检查统计基础台账，及时发现问题并积极反馈指导，不断规范基层统计工作业务流程，确保统计数据数出有源、数出有据，为推进基层基础建设提供可靠的质量保障。

　　4.坚持不懈打造法治统计。认真贯彻《意见》《办法》《规定》，坚决扛起统计数据质量的管控责任，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。要深入学习宣传《监督意见》，强化统计监督职能，要持续加大执法检查力度，强化统计执法震慑作用，坚持问题导向，提高统计执法检查针对性，严惩统计违法行为。要广泛开展统计法治宣传教育，强化统计宣传实效，不断强化法治意识，始终秉持不踩“红线”、不破“底线”的原则，引导调查对象知法、守法，不断提升提高源头数据质量。要夯实基层基础，强化统计法治能力建设，进一步提升统计执法能力和水平。

　　5.提前谋划“五经普”工作。根据上级统计部门统一安排部署，认真总结“四经普”工作经验，深入研究“五经普”工作新变化新要求，结合实际，做好统筹安排，明确职责分工，细化工作任务，确保“五经普”各项准备工作落实落细，为2023年的第五次全国经济普查工作顺利开展奠定坚实基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 6,279,764.00元，其中：一般公共预算6,279,764.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1,803,360.00元，增长40.3%，主要原因分析：2023年即将开展第五次全国经济普查，经费保障已纳入市级财政预算，预算拨款1,000,000.00元，以保障市乡两级成立普查工作领导机构，落实办公场所和工作人员及普查各阶段工作顺利开展。加之本年度人员新增等因素，导致本年预算比上年增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6,279,764.00元，其中:本年收入6,279,764.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,279,764.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,803,360.00元，增长40.3%，主要原因分析：2023年即将开展第五次全国经济普查，经费保障已纳入市级财政预算，预算拨款1,000,000.00元，以保障市乡两级成立普查工作领导机构，落实办公场所和工作人员及普查各阶段工作顺利开展。加之本年度人员新增等因素，导致本年预算比上年增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6,279,764.00元。财政拨款安排支出6,279,764.00元，其中：基本支出5,129,764.00元，与上年对比增加1,003,360.00元，增长24.3%，主要原因分析：2023年较上年新调入2人，基本支出比上年有所增长；项目支出1,150,000.00元，与上年对比增加800,000.00元，增长228.5%，主要原因分析：2022年无重大国情国力调查项目，2023年即将开展重大国情国力调查暨第五次全国经济普查，经费保障已纳入市级财政预算，预算拨款1,000,000.00元用于保障保障市乡两级成立普查工作领导机构，落实办公场所和工作人员及普查各阶段工作顺利完成。导致项目经费比上年大幅增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行1,928,000.00元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行1,500,020.00元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动1,000,000.00元，主要用于保障第五次全国经济普查工作正常运转的项目支出。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出150,000.00元，主要用于保障全年经济趋势研判预警工作，为市委、市政府提供高质量统计服务的项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休511,924.00元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,220.00元，主要用于事业单位退休人员工资、福利、公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出469,400.00元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗130,400.00元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116,800.00元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助120,700.00元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生与健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,700.00元，主要用于全局行政单位医疗单位其他部分的经费开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金312,600.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出4,331,600.00元（其中：基本支出4,331,600.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出1268020.00元（其中：基本支出258,020.00元，项目支出1,010,000.00元）。

　　对个人和家庭的补助540,144.00元（其中：基本支出540,144.00元，项目支出0元）。

　　资本性支出140,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出140,000.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额202,925.00元，其中：政府采购货物预算140,000.00元、政府采购服务预算62,925.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少26,500.00元，下降51.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增长、下降，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　个旧市统计局2023年公务接待费预算为25,000.00元，与上年相比持平，国内公务接待批次为28次，共计接待260人次。

　　无增减变化原因：2023年公务接待费预算与上年持平,均为25,000.00元，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少26,500.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增长、下降；公务用车运行维护费0元，较上年减少26,500.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因是：个旧市统计局无公务用车，按照财政预算相关规定，无公务用车不做公务用车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)第五次全国经济普查项目

　　根据《全国经济普查条例》（国务院令第415号）的要求，2023年，我市将进行第五次全国经济普查，普查筹备工作全面启动，第五次全国经济普查将对我国境内第二产业和第三产业及个体经营户进行全面调查。项目预算1,000,000.00元，项目绩效目标如下：

　　第五次全国经济普查绩效目标表

　　（二）统计经济运行监测、预警工作项目

　　为全面客观分析当前经济运行情况，准确反映个旧市经济运行状况和变化趋势，2023年个旧市统计局将从重点领域、重点行业、重点企业等不同维度做好监测预警工作，不断提升统计数据监测预警和分析解读能力。及时掌握重点领域、重点行业发展情况，对统计资料将深入分析研究和数据开发，全面把握全年经济运行趋势，全力做好全年趋势研判预警工作，为市委、市政府提供高质量统计服务。本年度财政预算项目经费150,000.00元。

　　2023年个旧市统计局预计编印每月一期《个旧市国民经济主要指标》11期1640册，《2023年个旧市领导干部经济工作手册》200本，每月深入基层调研，对企业加强业务培训，预计开展规上、限上企业培训2-3次，进一步夯实基层数据质量，及时掌握重点领域、重点行业发展情况，对统计资料将深入分析研究和数据开发，全面把握全年经济运行趋势，全力做好全年趋势研判预警工作，为市委、市政府提供高质量统计服务。

　　加强数据质量核查。按照省、州级对统计工作要求，深入基层企业扎实开展统计数据质量核查，强化数据对比分析，确保统计数据数出有据，为精准监测预警提供扎实的数据基础。

　　统计经济运行监测、预警工作项目绩效目标表

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市统计局2023年机关运行经费安排262160.00元，与上年对比增加20660.00元，增长8.6%，主要原因分析2023年有新增人员，导致经过机关运行经费比上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市统计局资产总额427581.74元，其中，流动资产142615.77元，固定资产284965.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加158595.59元，其中固定资产增加47750.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值11820.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.根据《全国经济普查条例》（国务院令第415号）的要求，2023年，我市将进行第五次全国经济普查，普查筹备工作全面启动，第五次全国经济普查将对我国境内第二产业和第三产业及个体经营户进行全面调查。第五次全国经济普查我部门其中职能：会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析相符。

　　对我市涉及的10个乡镇街道、57个村委会、62个社区内的法人单位5635个、产业活动单位6824个，个体经营户26012户进行普查。具体内容为：一是开展普查宣传工作；提高普查对象的知晓度和配合度；二是开展普查试点工作；三是选调普查指导和普查员；四是开展普查指导员和普查员的培训工作；五是购置普查设备；六是市级向乡、镇（街道）下拨普查普查员、普查指导员工作经费。

　　2.为全面客观分析当前经济运行情况，准确反映个旧市经济运行状况和变化趋势，2023年个旧市统计局将从重点领域、重点行业、重点企业等不同维度做好监测预警工作，不断提升统计数据监测预警和分析解读能力。及时掌握重点领域、重点行业发展情况，对统计资料将深入分析研究和数据开发，全面把握全年经济运行趋势，全力做好全年趋势研判预警工作，为市委、市政府提供高质量统计服务。

　　一是2023年将按月对支撑GDP核算的基础指标进行分析和监测，围绕宏观经济、工业、农业、服务业、投资、消费等重点领域、重点项目、重点指标，通过现有的月报、季报数据，实时监测经济指标运行趋势，对采集到的统计数据进行及时的、有针对性的提前介入，深入研究，做到事前预测重效率，事后统计重分析，充分发挥好监测预警作用。对异常数据查明原因，及时报告，确保统计数据运行监测及时有效。深入开展分析研究，为市委、市政府决策提供了重要信息、分析报告。

　　二是为更好地为市委、市政府和各单位、企业提供高质量统计数据，计划在2023年开展相关统计数据资料汇编、开发，将编印每月一期《个旧市国民经济主要指标》11期1640册，《2023年个旧市领导干部经济工作手册》250本，编印《统计年鉴》200本。

　　三是每月深入基层调研，对企业加强业务培训，预计开展规上、限上企业培训2-3次，进一步夯实基层数据质量，及时掌握重点领域、重点行业发展情况，对统计资料将深入分析研究和数据开发，全面把握全年经济运行趋势，全力做好全年趋势研判预警工作，为市委、市政府提供高质量统计服务。

　　四是加强数据质量核查。按照省、州级对统计工作要求，扎实开展统计数据质量核查，强化数据对比分析，确保统计数据数出有据，为精准监测预警提供扎实的数据基础。

　　第二部分 个旧市统计局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100441000111