个旧市信访局2023年部门预算

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　　个旧市信访局2023年部门预算

　　个旧市信访局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市信访局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市信访局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市信访局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

　　7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、办信接访科、督查协调科。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.个旧市信访信息管理中心

　　（三）重点工作概述

　　一、深入学习贯彻党的二十大精神

　　全局深入学习领会和贯彻落实党的二十大精神，深刻理解党的二十大的重大意义，深刻理解大会明确宣示的党在新征程上举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进，对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行宏观展望，科学谋划未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针。

　　二、扎实做好信访日常业务工作

　　面对“疫后综合征”给信访工作带来的压力，深入开展涉疫情信访矛盾纠纷集中排查化解专项行动，准确研判信访工作面临的形势和任务、信访重点领域、重点问题、重点群体和重点人员，大力推进领导干部包案化解信访积案和接访下访、网上信访、督查督办和信访案件评查等各项工作，依法、及时、就地解决信访问题。

　　三、推进信访工作责任制落实

　　认真落实《信访工作条例》赋予信访部门的“三项建议权”，加强信访事项受理、转办、督办，压紧压实信访工作领导责任、属地责任、部门责任、主管责任、主体责任，真正把信访突出问题化解、重点人员稳定的包保责任落实到人。强化信访工作考核和追责问责，坚决防止信访工作中的形式主义、官僚主义。

　　四、用法治思维和法治方式做好信访工作

　　不断加大依法逐级走访宣传力度，持续提升群众信访法治意识，积极引导群众依法逐级文明表达诉求，坚决遏制“以闹求解决、以访谋私利”现象。坚持用法治思维和法治方式做好信访工作，持续推进信访法治化建设。在法律政策框架内解决问题、化解矛盾。准确推行诉访分离、依法分类处理、依法逐级走访，压实信访事项受理办理责任。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,075,260.00元，其中：一般公共预算2,075,260.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加336,900.00元，主要原因分析：在职人员的基础性绩效纳入工资预算、调整在职人员基本工资标准，所以整体预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,075,260.00元，其中:本年收入2,075,260.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,075,260.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加336,900.00元，主要原因分析：在职人员的基础性绩效纳入工资预算、调整在职人员基本工资标准，所以整体预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,075,260.00元。财政拨款安排支出2,075,260.00元，其中：基本支出2,075,260.00元。

　　与上年对比增加336,900.00元，主要原因分析：在职人员的基础性绩效纳入工资预算、调整在职人员基本工资标准，所以整体预算增加。项目支出0元，与上年对比不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行686，000.00元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年相比，较去年增加63，700.00元，主要原因是在职人员的基础性绩效纳入工资预算、调整在职人员基本工资标准，所以整体预算增加。

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行845，840.00元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年相比，较去年增加80,800.00元，主要原因是在职人员的基础性绩效纳入工资预算、调整在职人员基本工资标准，所以整体预算增加。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32，920.00元，主要用于保障退休人员的基本支出，具体是工资福利支出。与上年相比无变化。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出213，100.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关事业人员养老保险费用。与上年相比，较去年有所增加4，090.00元，主要原因是养老保险基数上调。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44，700.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关职工医疗保险。与上年相比，较去年增加1，700.00元，主要原因是医疗保险基数上调。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63，900.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是事业职工医疗保险。与上年相比，较去年增加200.00元，主要原因是医疗保险基数上调。

　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41，000.00元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是机关、事业职工公务员医疗保险。与上年相比，较去年增加1，800.00元，主要原因是医疗保险基数上调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出1，427，100.00元（其中：基本支出1，427，100.00元，项目支出0元）。与上年相比增加143，300.00元，主要原因是在职人员的基础性绩效纳入工资预算、调整在职人员基本工资标准，所以整体预算增加。

　　2.商品和服务支出104,860.00元（其中：基本支出104,860.00元，项目支出0元）。与上年相比增加1,160.00元，主要原因是信访业务增加，日常公用经费增加。

　　3.对个人和家庭的补助32，900.00元（其中：基本支出32，900.00元，项目支出0元）。与上年相比不变。

　　4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1，500.00元，其中：政府采购货物预算1，500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19，400.00元，较上年减少14，600.00元，下降43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市信访局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市信访局2023年公务接待费预算为19，400.00元，较上年相比无变动。国内公务接待批次为5次，共计接待30次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少14，600.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年减少14，600.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因为我单位平台使用公务用车，无公务用车保有车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市信访局2023年机关运行经费安排104,860.00元，与上年相比增加1,160.00元，主要原因是信访业务增加，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市信访局资产总额148,657.50元，其中，流动资产71,488.16元，固定资产77,169.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,550.32元，其中固定资产增加27,354.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位2023年度预算绩效目标是确实落实维稳工作，全国两会，各种重要节日，敏感日，重点群众上访维稳劝返工作。1、深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想；2、强化对信访工作的领导；3、健全信访工作考核评价机制；4、充分发挥信访部门职能作用；5、落实好领导干部接访下访制度；6、推进更高水平的阳光信访；7、推进更高水平的责任信访；8、推进更高水平的法治信访；9、继续打好信访矛盾化解攻坚战；10、积极防范化解潜在风险；11、加强信访干部队伍建设；12、严格信访工作责任追究。

　　第二部分 个旧市信访局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100455500111