个旧市公安局2023年部门预算

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　　个旧市公安局2023年部门预算

　　个旧市公安局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公安局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

    第一部分个旧市公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置30个内设机构，包括：派出所12个,分别是：人民所、金湖所、建设所、锡城所、大屯所、鸡街所、沙甸所、蔓耗所、老厂所、卡房所、贾沙所、保和所。拘押收教场所3个，分别是：看守所、戒毒所、拘留所。综合业务部门15个，分别是：指挥中心、政治处、警务保障室、督察大队、科信大队、法制大队、国保大队、治安大队、反恐大队、网安大队、巡特警大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市公安局始终围绕学习贯彻党的二十大精神为主题主线，在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，以加强党的政治建设为统领，以锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为保证，抓紧抓实捍卫国家政治安全、守住疫情防控底线、排查化解社会矛盾风险、深化公共安全防控、强化队伍建设等方面工作，以实际行动向党和人民交上一份合格的答卷。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制514人，其中：行政编制506人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有455人，其中： 财政全额保障455人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 262人，其中： 离休 3人，退休 259人。

　　车辆编制114辆，实有车辆114辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 149488383元，其中：一般公共预算149488383元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加3496564元，主要原因分析为单位离退休人员工资、养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出、住房公积金都有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入149488383元，其中:本年收入149488383元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149488383元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加3496564元，主要原因分析为单位离退休人员工资、养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出、住房公积金都有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 149488383元。财政拨款安排支出149488383元，其中：基本支出136120501元，与上年对比减少9871318元，主要原因分析为2023年预算系统标准有变化，有9个项目做在项目支出里，减少基本支出；项目支出13367882元，与上年对比增加13367882元，主要原因分析为2023年预算系统标准有变化，有9个项目做在项目支出里，增加项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队100000元，主要用于红河武警支队个旧武警中队食堂伙食费用支出。

　　公共安全支出-公安-行政运行80857832元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　公共安全支出-公安-（涉密科目）34087690元，该项目用途涉密。

　　公共安全支出-公安-事业运行817885元，主要用于事业人员的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8939784元，主要用于保障离退休人员的工资福利支出及离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9877600元，主要用于保障养老保险缴费支出。

　　抚恤-死亡抚恤153792元，主要用于2023年遗属生活补助经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5239400元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57400元，主要用于保障事业人员的基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2620300元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出186700元，主要用于保障事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6550000元，主要用于保障行政单位的住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年部门预算总支出149488383元。财政拨款安排支出 149488383元，与上年对比增加3496564元，主要原因分析为单位离退休人员工资、养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出、住房公积金都有所增加。

　　工资福利支出97042940元（其中：基本支出97042940元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出37988257元（其中：基本支出30177057元，项目支出7811200元）。

　　对个人和家庭的补助13857186元（其中：基本支出8900504元，项目支出4956682元）。

　　资本性支出600000元（其中：基本支出0元，项目支出600000元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额600000元，其中：政府采购货物预算600000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050000元，较上年增加1050000元，增长35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公安局2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少300000元，下降83.33%，国内公务接待批次为45次，共计接待500人次。

　　减少主要原因是我单位制定了《经费管理内控制度》，严格按照制度要求管理和使用接待费，我单位贯彻厉行节约，减少浪费，有效提高资金使用效益。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为4000000元，较上年增加1350000元，增长50.94%。其中：公务用车购置费1500000元，较上年减少450000元，下降23.08%；公务用车运行维护费2500000元，较上年增加1800000元，增长257.14%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为114辆。

　　公务用车购置费减少主要原因是2023年我单位计划报废公务用车10辆，新增10辆，逐渐淘汰老旧、不能正常使用车辆，计划投入经费减少。公务用车运行维护费增加主要原因是我单位目前有车辆114辆，车辆购置年限长，使用频率高，造成车辆燃油费和维修费过高。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市公安局2023年机关运行经费安排37988257元，与上年对比减少1409874元，主要原因分析为我单位人员减少，公用经费相应减少。机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公安局资产总额149058260.16元，其中，流动资产5261659.8元，固定资产142109545.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程1015000元，无形资产672054.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34883351.32元，其中固定资产增加39734930.37元。处置房屋建筑物15730.74平方米，账面原值4204367.4元；处置车辆25辆，账面原值1195567元；报废报损资产186项，账面原值738043元，实现资产处置收入6900元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，带领全局民警牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安个旧”“和谐个旧”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全市治安环境的净化力，有效维护全市社会大局的持续稳定，为促进我市经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶专项斗争；三是持续推进个旧市第四轮禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，深化推进公安机关纪律作风教育整顿活动，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全局公安民警政治轮训教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。

　　第二部分 个旧市公安局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100431200111