个旧市公安局交通警察大队2023年部门预算

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　　个旧市公安局交通警察大队2023年部门预算

　　个旧市公安局交通警察大队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市公安局交通警察大队作为个旧市公安交通管理工作的主要职能部门，主要负责个旧市辖区内的道路交通安全管理工作,工作具体细化为辖区内道路交通秩序管理，发现并查处各类道路交通违法行为，组织及开展道路交通安全宣传工作及交通参与者的教育管理工作，管理个旧市辖区内的机动车及驾驶人，开展证照办理、检验、查验及年度检审等车管、驾管业务工作，有效预防和处理各类道路交通事故，确保辖区内道路交通安全、有序、畅通。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市公安局交通警察大队内设有8个部门，分别为：车辆及驾驶人管理中队、情报信息中队、事故处理一中队、事故处理二中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、秩序管理四中队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓源头管理，强化主体责任。

　　（1）督促指导企业认真开展源头安全隐患自检自查活动，落实安全管理、车辆例检、安全教育和车辆动态管理等各项工作制度。落实车驾管人员安全学习教育制度，每月由民警配合企业组织驾驶人开展交通安全警示教育和法律法规学习，提高重点车辆驾驶人安全意识、法规意识和文明意识，自觉做好重特大道路交通事故的防控工作。

　　（2）督促重点运输企业落实人员值班制度，充分利用GPS管理系统平台，切实做好重点车辆的动态监管工作，督促企业认真落实整改，确保重点企业和驾驶人源头管理安全。

　　2.提升窗口形象，深化放管服。

　　（1）在互联网“交通管理综合服务管理平台”上推出驾驶人自主预约考试、预选机动车号牌、补换领牌证等车驾管业务，预约率达100%。

　　（2）以“服务窗口”为主题，推行“一窗式”综合服务，实现业务一窗办结，认真落实微笑站立式服务、面对面服务、排队叫号制度、值日警官制度、延时服务和业务导办制度，推出“目视群众、面带微笑、用语得体、站立服务”基本服务要领，真正使群众高兴而来、满意而归，有效促进了车管工作健康发展，打造“服务窗口”良好形象。

　　（3）延伸服务窗口，积极组织“流动车管所”、“党员便民服务队”上门服务，把考场“搬”到了乡镇，切实解决农村边远山区办证难的问题。

　　3.提升联合管理，管控常态化。

　　（1）强化道路隐患排查，抓生命安防建设。

　　（2）强化集中整治，抓路面管控，结合提升城乡人居环境五年行动计划，突出城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化建设，加强城市交通治堵保畅工作，不断改善道路通行秩序。

　　（3）提升管理水平，强化“护学岗”。“护学岗”工作由来已久，工作中，积极采取有效措施，商讨总结交通管理经验，合力安排勤务，调配警力，结合辖区道路交通实际状况，抓住接送学生车辆较多的路段、放学高峰时间段，提前到岗，充分发挥职能作用，尽量把警力摆到路面重点部位，加强对路面的巡逻和检查力度，及时掌握学校周边道路交通及流量情况、积极排摸学校周边道路交通安全隐患，并督促有关单位、部门开展整改。

　　（4）校车安全得到源头管控，广泛宣传校车安全的重要意义，提醒学校领导关注校车安全，进一步落实监管责任。

　　（5）提高执法管理水平。交通事故处理工作改革扎实推进。一是通过建立“道路交通事故微信自助处理平台”，实现轻微交通事故网上受理、网上定责、网上定损、网上理赔。在实现网上处理交通事故的过程中，大队针对发生交通事故后肇事车辆保险涉及保险企业不相同，业务操作规范不一致，理赔手续不对称等因素导致出现不方便、不衔接的问题，将大队及派出所交警中队处理交通事故事故民警、各保险企业勘赔人员和农村交通安全管理员有效融合，建立专门的交通事故“快处快赔”微信群，凡是符合快速程序处理的农村地区和偏远山区交通事故，由农村交通安全管理员进行处理和代保险企业办理出险业务，将事故现场和事故车辆损坏情况拍照发至微信平台上，各保险企业勘赔人员及时作出反映和受理。出现异议时由事故处理民警完成微信定责，涉及保险企业勘赔人员相互协作代勘和微信平台定损及其理赔，从而实现压缩为民服务距离、缩短为民服务时间，确保交通事故“快处快赔”利民措施落实。二是事故现场勘查设备的投入及熟练运用，更新事故处理理念。通过使用道路交通事故（现场）绘图系统快速便捷地绘制道路交通事故现场图，提高现场勘查效率和准确度，有效的提高事故处理工作水平，预防交通事故带来的交通拥堵。

　　4.积极引导，交通安全宣传有特色。

　　（1）坚持电视、广播、报刊、杂志、网络等为宣传载体。充分发挥宣传面广、及时性强、可信度高的作用，通过采取播放交通安全公益广告、主动邀请记者随警作战跟踪报道、曝光严重交通违法行为等方式，通过短信平台发送信息，向广大驾驶人和出行群众及时播报辖区路口信息，提醒广大驾驶人和出行群众合理选择出行路线、时间，引导广大驾驶人做好错峰出行工作，着实防止出现长时间和大面积拥堵发生，确保高峰时段辖区道路安全和畅通，持续推进交通安全宣传活动和各项工作。

　　（2）利用“锡都交警”微信平台开展宣传。每周发布两期微信公众号，向群众广泛发布路况信息、曝光不文明行为、严重交通违法行为、重特大道路交通事故、“两客一危”违法驾驶人和客货运企业，较好的扩大了阵地宣传，收到了较好的宣传效果。

　　5.智慧城市交通管理信息化防控体系建设实现新突破。

　　（1）个旧辖区内的科技管控项目的建设。为提高城区交通管理工作的科技含量，我队在推进大队交通指挥中心升级改造建设的同时，积极与市局相关部门联系，充分利用个旧市公安局治安防控视频监控网络，逐步完成了交警“公安交通管理综合应用平台”的接入工作，实现对城区交通安全动态监控、交通违法抓拍和交通事故逃逸案查缉等功能，不断提高城区交通管理能力，管理水平得到进一步提升。

　　（2）城区电子警察建设有序推进。智慧城市建设中将依托“科技强警”工作理念，逐步将违章电子警察覆盖到城市的每一条道路，切实加强违法停车的严格管理，从源头上根治违法停车的发生。

　　6.集中开展破解农村交通安全难题攻坚。

　　以个旧市道路交通安全重点隐患“清源”行动集中整治工作为契机，压实乡（镇、街道办）交通安全管理主体责任，加强农村道路交通安全综合治理；落实辖区重点车辆、重点驾驶人“户籍化”管理，开展走村入户摸底排查，对辖区车辆、驾驶人做到底数清、情况明，积极开展交通安全宣传教育，与各车主、驾驶人签订《交通安全承诺书》，利用村规民约加强交通安全管理。优化警力配置，最大限度提高路面见警率和管事率，突出乡镇街天道路交通安全管控，落实重点时段、重点路段勤务安排，每周1次牵头组织执法小分队、农村“两员”开展农村地区交通违法查处、劝导，加大对农村群众宣传教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 60人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休36人。

　　车辆编制27辆，实有车辆25辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入18700873.84元，其中：一般公共预算18700873.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　一般公共预算收入与上年对比减少471033.16元，其中，社会保障和就业支出增加85763.84元，主要原因是2023年社会保险缴费基数上调、公共安全支出减少537597元，主要原因是较上年本单位退休民警5人，导致人员经费，公用经费，办案业务费和业务装备费减少、卫生健康支出减少19200元，主要原因是较上年本单位退休民警5人，导致人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入18700873.84元，其中:本年收入18700873.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18700873.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　财政拨款收入与上年对比减少471033.16元，其中，社会保障和就业支出增加85763.84元，主要原因是2023年社会保险缴费基数上调、公共安全支出减少537597元，主要原因是较上年本单位退休民警5人，导致人员经费，公用经费，办案业务费和业务装备费减少、卫生健康支出减少19200元，主要原因是较上年本单位退休民警5人，导致人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 18700873.84元。财政拨款安排支出18700873.84元，其中：基本支出18133008元，与上年对比减少471033.16元，主要原因一本年度在职人员较上年减少5人，人员经费预算数较上年减少导致基本支出减少；二是本年度部分人员经费支出纳入项目支出预算。项目支出567865.84元，与上年对比增加567865.84元，主要原因一是本年度政法保障经费县级保障部分纳入项目预算，二是社会保障和就业支出死亡抚恤部分纳入项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共预算支出-公共安全支出-公安-行政运行8173638元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、培训费、福利费、工会经费）。

　　一般公共预算支出-公共安全支出-公安-执法办案6894250元，主要用于相关工作活动支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、劳务费、差旅费、设备购置费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费、公务用车运行维护费等）。

　　一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休1174620元，主要用于单位离退休经费的开支，具体是公务费（归口）、退休费（归口）、遗属补助。

　　一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出882000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是养老保险金。

　　一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤17865.84元，主要用于单位离退人员遗属补助的开支，具体是遗属生活费。

　　一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗553700元，主要用于单位基本医疗保险缴费等。

　　一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助305900元，主要用于在职人员医疗保险中公务员医疗补助支出部分，具体为公务员医疗补助缴费。

　　一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16600元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

　　一般公共预算支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金682300元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出15999820元（其中：基本支出15999820元，项目

　　支出0元），与上年对比增加6261980元，主要原因一是2022年辅警工资在商品服务支出-劳务费中列支，本年度在工资福利支出-其他工资福利支出中列支；二是在职人员数减少5人，导致基本工资、津贴补贴及社会保险缴费减少。

　　商品和服务支出1362888元（其中：基本支出962888元，项目支出400000元），与上年对比减少6414385元，主要原因一是2022年辅警工资在商品服务支出-劳务费中列支，本年度在工资福利支出-其他工资福利支出中列支；原因二是退休5人，导致公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助1188165.84元（其中：基本支出1170300元，项目支出17865.84元），与上年对比增加150171.84元，主要原因一是行政单位离退休经费标准上调，二是机关事业单位遗属生活补助资金发放标准上调。

　　资本性支出150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元），与上年对比减少468800元，主要原因是本年度上级转移支付资金未纳入本级财政预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2550000元，较上年减少10000元，下降0.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少190000元，下降79.17%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。公务接待费用预算减少的主要原因是厉行节约减少公务接待，我部门严格按照开公函的政策实施接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为2500000元，较上年增加200000元，增长8.7%。其中：公务用车购置费500000元，较上年增加300000元，增长150%；公务用车运行费2000000元，较上年减少100000元，下降4.77%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为27辆。公务用车购置费增加的主要原因是本单位现有执法执勤用车使用年限长，车辆老旧，运行成本高，本年度预计报废更新两辆执勤执法用车。公务用车运行费减少的原因是厉行节约，过“紧日子”等措施的有效实施，我部门加强对执法执勤用车燃油费、维修维护费用的控制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排958568元，与上年对比减少7437505万元，主要原因分析一是2022年长期聘用劳务人员费用在公用经费列支，本年度调整为人员经费中列支，二是本年度上级转移支付资金未纳入本级财政预算。机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公安局交通警察大队资产总额10273664.1元，其中，流动资产320125.11元，固定资产原值31685963.64元，净值8710193.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1243345元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少454659.41元，其中固定资产减少454659.41元，为2022年度本单位进行资产清查调整增加88044.78元，新购固定资产285965.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值828669.68元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市公安局交通警察大队按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作进行重点监控，2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分  个旧市公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　监督索引号53250100445100111