中国共产党个旧市委员会宣传部2023年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会宣传部2023年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会宣传部2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

　　2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

　　3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

　　4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

　　5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

　　6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

　　7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

　　8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

　　9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

　　10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

　　11.协调推进宣传领域法治建设；

　　12.统筹指导舆情信息工作；

　　13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

　　14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

　　15.指导下级党委宣传工作；

　　16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1.个旧市网络应急指挥中心；

　　2.个旧市广播电视发射台站；

　　3.个旧市农村电影发行放映管理站；

　　4.个旧市志愿服务促进中心。

　　（三）重点工作概述

　　贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

　　指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；指导下级党委宣传工作；完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入7492518.17元，其中：一般公共预算7492518.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加959412.17元，主要原因是在职人员调资，工资福利支出和社会保障和就业支出增加，项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入7492518.17元，其中:本年收入7492518.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7492518.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加959412.17元，主要原因是在职人员调资，工资福利支出和社会保障和就业支出增加，项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出7492518.17元。财政拨款安排支出7492518.17元，其中：基本支出6841470元，与上年对比增加598364元，主要原因是在职人员调资，工资福利支出和社会保障和就业支出增加；项目支出651048.17元，与上年对比增加361048.17元，主要原因是预算项目增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行2018150元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　2.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行1479820元，主要用于保障工作正常运转的基本支出和事业失业保险。

　　3.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出1340000元，主要用于保障党报党刊征订工作和工作正常运转的项目支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休359720元，主要用于离退休人员支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1021480元，主要用于离退休人员支出。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出474700元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11048.17元，主要用于机关事业单位遗属生活补助资金支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131800元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗123900元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

　　10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助204200元，主要用于公务员医疗补助204200。

　　11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11800元，主要用于工伤保险。

　　12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金315900元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出4460300元（其中：基本支出4460300元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出1644770元（其中：基本支出1004770元，项目支出640000元）。

　　对个人和家庭的补助1387448.17元（其中：基本支出1376400元，项目支出11048.17元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250254.2元，较上年减少7740.8元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会宣传部2023年公务接待费预算为80446元，较上年减少2489元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

　　减少原因是本单位执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为169808.2元，较上年减少5251.8元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费169808.2元，减少5251.8元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是本单位执行厉行节约制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）云南省文明城市创建专项经费安排300000元。

　　实现个旧市辖区内市容市貌提升和人人参与文明城市创建氛围营造，切实保障创文工作常态长效，确保个旧市省级文明城市迎检工作顺利进行，成功通过省文明办的年度考核。

　　1.数量指标，云南省文明城市创建数量=1个；公益广告数量>=100处；创文宣传材料>=100份；开展文明城市创建志愿服务活动数量>=10 次。

　　2.社会效益指标， 城市环境卫生提升=效果显著；文明城市创建氛围营造=效果显著；志愿服务活动参与度=效果显著。

　　3.服务对象满意度指标，服务群众满意度>=80%。

　　（二）舆情监测系统维护使用费及培训经费安排140000元。

　　整合现有资源，实时开展网络信息巡查，扩建网络信息队伍，优化队伍建设。加强网络信息员的培训力度，不断强化网络信息处置能力。联合公安、工信、市场等职能部门，持续开展网络安全检查，确保属地网络安全平稳有序。

　　1.数量指标，信息技术系统数量=2个。

　　2.质量指标，项目目标完成率=100%。

　　3.时效指标，系统运维期限=1年。

　　4.成本指标，投入经费=140000元。

　　5.经济效益指标，信息系统技术成效=效果显著。

　　6.社会效益指标，项目资金使用率=100%。

　　7.服务对象满意度指标，对系统使用的满意度>=97%。

　　（三）“扫黄打非”工作经费安排50000元。

　　按照《红河州2022年“扫黄打非”行动方案》目标任务，深入开展8个专项整治任务，有力维护政治安全、意识形态安全和文化安全，营造良好社会文化环境。

　　1.数量指标，制定年度“扫黄打非”行动方案=1个。

　　2.质量指标，推进“扫黄打非”基层站点及“护苗”工作站标准化建设=1个。

　　3.时效指标，常态化开展“扫黄打非”工作=2023年12月底。

　　4.成本指标，“扫黄打非”工作投入经费=50000元。

　　5.经济效益指标，项目资金使用率=100%。

　　6.社会效益指标，多形式开展宣传=效果显著。

　　7.服务对象满意度指标，群众满意度>=90%。

　　（四）新时代文明实践中心智慧云平台建设及运维经费150000元。

　　按照新时代文明实践中心智慧云平台建设的各项目标任务，完善云平台功能建设，并开展2023年的日常维保（保障运行维护）服务，确保平台安全稳定运行。

　　1.数量指标，智慧云平台建设数量=1个；云平台培训次数=1次；资金使用率=100%。

　　2.社会效益指标，便于群众和“中心-所-站”工作人员使用和管理=效果显著；提升志愿服务工作人员管理水平=效果显著。

　　3.可持续影响指标，加快实现线上志愿服务工作的专业化、规范化、常态化=效果显著。

　　4.服务对象满意度指标，服务群众满意度>=80%。

　　（五）机关事业单位遗属生活补助资金安排11048.17元。

　　根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。

　　1.数量指标，补助对象数=审批人数。

　　2.质量指标，补助对象准确率>=100%；兑现准确率>=100%；补助社会化发放率>=100%；补助对象覆盖率>=100%；补助事项公示度>=100%；补助标准达标率>=100%；补助资金发放及时率=100%。

　　3.经济效益指标，减轻获助对象的家庭经济负担=明显减轻。

　　4.社会效益指标，政策知晓率>=100%；生活状况改善=明显改善；维护社会稳定=效益显著。

　　5.服务对象满意度指标，补助对象满意度>=90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会宣传部2023年机关运行经费安排866770元，与上年对比增加776770元，主要原因是党报党刊征订费年初预算700000元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会宣传部资产总额10505628.28元，其中，流动资产257688.36元，固定资产7245937.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程3000000元，无形资产2002.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2863291.08元，其中固定资产减少303046.73元。处置房屋建筑物40平方米，账面原值10122.33元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.工作职责：贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影放映工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；指导下级党委宣传工作；完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

　　2.预算年度绩效目标：个旧市委宣传部在市委的正确领导下，在州委宣传部的指导下，2023年度切实抓好意识形态工作责任制落实，抓好市委理论中心组学习和全市在职干部理论教育，大力做好宣传教育与新闻传播管理工作，着力提升网络综合治理能力，深入推进文化体制改革工作，推动电影事业发展和管理工作，推进出版印刷业发展，推动广播电视事业建设，抓好精神文明建设工作，完成市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

　　3.绩效目标：中国共产党个旧市委员会宣传部部门整体支出绩效指标，其中产出指标中数量指标11个，质量指标2个，时效指标1个；效益指标中经济效益指标3个，社会效益指标2个，可持续影响指标3个；满意度指标中服务对象满意度指标2个。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会宣传部 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100873300111