个旧市发展和改革局2023年部门预算

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　　个旧市发展和改革局2023年部门预算

　　个旧市发展和改革局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市发展和改革局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市发展和改革局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市发展和改革局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹街接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

　　2.提出个旧市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施； 调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策、土地政策。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

　　5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；承担全口径外债管理有关工作。

　　6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；争取中央和省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，会同有关部门安排市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局: 拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策；协调推进实施国家和省、州重大区域发展战略；组织拟订和实施易地扶贫搬迁规划和政策等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进实施创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局个旧市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“个旧产业技术领军人才” 队伍建设工作。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

　　11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　14.贯彻实施国家和省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　15.负责个旧市参与国际区域合作项目的协调指导工作，研究提出我市参与国际区城合作的中长期规划具体政策措施。

　　16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　17.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长制考核日常工作。

　　18.管理全市粮食、棉花、食糖等储备；负责市级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　19.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　20.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

　　21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

　　22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；参与拟订全市与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

　　24.组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议；指导协调农村能源发展工作。

　　25.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，街接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全市能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行国家、省、州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

　　26.研究决定市滇中引水工程的重大方针、政策、措施；审议个旧市滇中引水工程建设管理的有关重大事项。负责个旧市滇中引水工程项目有关行政审批事项的协调、上报审批工作；负责向州滇中引水办公室汇报有关滇中引水工程的工作；负责个旧市滇中引水工程年度投资计划的落实；协调个旧市滇中引水工程前期工作和建设过程中出现的重大问题；负责个旧市滇中引水工程与发电企业直接交易政策落实以及能源方面的协调工作；负责落实州能源局有关个旧市滇中引水工程的协调工作；配合州级提出滇中引水配套工程电价附加实施方案并落实；配合州级制定滇中引水配套工程水价；指导、协助处理好工程受水区的水价调整工作。

　　27.承担资源枯竭型城市转型和可持续发展工作领导小组、个旧市县域经济发展领导小组、个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组、个旧市易地扶贫搬迁指挥部、市滇中引水工程建设前期工作领导小组、石漠化综合治理工程项目管理局、沙甸地区产业转型升级领导小组、新型城镇化发展综合试点领导小组、个旧市社会信用体系建设领导小组、市推进供给侧结构性改革工作领导小组、经济体制改革专项小组、市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作领导小组、市服务业发展协调领导小组、市国民经济动员办公室、市公务用车改革领导小组、市西部大开发工作领导小组、电力电网建设协调服务领导小组、红河谷经济开发开放带建设领导小组的职责。

　　28.统一领导和管理市粮食和物资储备局、市能源局、市滇中引水工程建设管理局。

　　29.承担大中型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作。贯彻执行中央、省、州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则及完成上级业务主管部门交办的相关工作。

　　30.认真贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》以及国家制定的有关人防的方针、政策和法律法规，认真贯彻关于新时期人民防空工作的建设方针。业务范围：组织实施个旧行政区域的人防通信、警报、工程等建设工作，加强通信值勤管理及通信警报设备的管理和维护维修、通信应急机动及指挥所（室）的管理工作；负责防空袭方案和各种保障计划的编制、修订、应急预案的编制和组织实施，人防专业队伍建设和训练工作、防空袭组织指挥演练、组织城市人民防空演练工作、疏散地域建设工作；会同有关部门做好防空知识教育，增强人民群众的国防观念和意义；组织研究个旧市防空建设和发展战略，编制个旧地区人民防空建设的年度计划和中长期规划；加强人防干部和专业技术人才的培养工作，开展人防科学技术研究工作；战时组织指挥人民群众对敌空袭作斗争，消除空袭后果，配合城市防卫和要地防空袭作战，协助有关部门恢复生产生活秩序。

　　31.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置24个内设机构，包括：党政办公室、政策法规科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科（市生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会事业科、价格收费管理科、价格调控监测科（价格认证中心）、储备军供科、物资储备科、执法监督科、财务审计科、电力科、石油天然气科、能源安全督导科、市滇中引水工程管理局办公室、个旧市搬迁安置办公室、个旧市人防指挥信息保障中心。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市人民政府投资项目规划研究中心

　　2.个旧市搬迁安置办公室

　　3.个旧市人防指挥信息保障中心

　　（三）重点工作概述

　　1.保持经济平稳运行。强化经济运行调度机制，认真贯彻省级32条和州级17条、市级15条稳增长措施，出台《个旧市贯彻落实国家扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》、《个旧市2022年促进房地业良性循环和健康发展若干措施》。2022年预计全市实现地区生产总值（GDP）突破430亿元、增长4%以上；规模以上工业增加值同比增长13%；固定资产投资增长1%以上；居民消费价格指数（CPI）累计上涨1.8%；社会消费品零售总额118.29亿元、下降1%；外贸进出口总额10.2亿元、增长206%；粮食产量7.61万吨；单位GDP能源消耗和二氧化碳排放降低率预计可完成州级下达目标任务。

　　2.推进投资稳定增长。一是全力以赴完成固定资产投资目标。召开固定资产投资分析研判及投资调度会12次，预计全市规模以上固定资产投资总额317.7亿元，增长1%。二是努力争取上级资金支持。2022年获得上级资金支持项目17个，共计2.84亿元。三是推进重点项目顺利实施。达明威工贸有限责任公司低品位铅银废料综合利用技改项目等5个中央预算内项目总投资5.64亿元，完成投资2.21亿元。个旧市司法局业务用房建设项目等5个省预算内项目总投资85.85亿元，完成投资3706万元。主城区停车场专项债券项目总投资3.16亿元，获得专债资金1.34亿元。电商贸易物流产业园建设项目等6个州预算内项目总投资30.1亿元，完成投资2.98亿元。四是精心筛选储备项目。储备2023年中央预算内项目95项，总投资68.38亿元，拟争取中央预算内投资30.97亿元。

　　3.产业发展质效提升。一是探索实施产业链“链长制”。印发《个旧市推行链长制落实“六个大抓”实施方案》，建立“1+3+4+N”的推进落实体系及“五个一”工作体系，围绕4条重点产业链推进108个项目，计划总投资500.07亿元，其中10亿元以上重点项目7个，总投资194.9亿元。二是加快推进“数字个旧”建设。加快5G网络建设，累计新建431座5G基站。个旧市云计算大数据中心项目积极申报数字应用典型案例，谋划个旧绿色智慧城市示范项目获批中国农业发展银行贷款2.4亿元。

　　4.营商环境持续优化。一是统筹优化营商环境促进市场主体倍增。成立个旧市优化营商环境促进市场主体倍增领导小组，制定《个旧市打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）工作方案》、《个旧市优化营商环境促进市场主体倍增实施方案》、《个旧市优化营商环境2022年重点任务清单》，修订印发《个旧市2022年惠企政策汇编》。二是严格执行市场准入负面清单。公布《市场准入负面清单（2022）年版》，全面实施市场准入负面清单制度。完成2022年市场准入效能评估数据录入、企业市场准入满意度调查和对违背市场准入负面清单典型案例开展自查。三是规范审批程序，推动“非禁即入”普遍落实。严格按照国家、省、州投资项目管理办法相关规定程序规范项目立项、审批程序。通过在线审批监管平台审批办件636件，均实现“零差评”。推动实现“互联网+审批”模式，所有企业投资项目备案1天内办结，项目审批压缩至10个工作日内办结。四是招投标审核日趋规范。加强对全市招标投标审批、核准和入场前管理。目前完成招投标核准46件，较去年增加109%。开展全市公共资源领域招标投标应进必进整治工作，全市审批类项目均已进场交易。五是完善信用体系建设。截至12月，累计录入各类信用信息509万条，其中，“双公示”信息累计报送34245条。组织全市开展信用修复，修复涉企信息46条。六是处置虚拟货币“挖矿”。通过线索排查、实地调查、联合执法等，按程序处置涉嫌违法的虚拟货币“挖矿”事件，共查处3件，涉及大屯、卡房、城区，清理矿机两千余台。

　　5.绿色能源发展推进有力。一是确保能源供应。2022年全市累计发电量12.72亿kWh，累计上网12.46亿kWh，全社会用电量46.46万千瓦时。累计消费天然气1817.89万立方。截至11月底，全社会用电量54.94亿千瓦时，同比增长2.50%。二是推进能源项目建设。加快装机规模20万千瓦的猴子山风电场项目、总装机16.1万千瓦的云锡尾矿库10个分布式光伏电站等项目建设。推动红河“风光储”一体化基地项目涉及个旧市8个新能源项目、红河州生活垃圾焚烧发电（二期）等项目前期工作。建成公共充电桩285个421枪，交流电181枪、直流电240枪。电网基础设施建设投资4762万元。三是强化能源安全生产工作。认真组织开展安全生产大检查，累计检查企业33家（次），查出一般安全隐患58条，现已督促企业完成整改。

　　6.搬迁安置帮扶成效明显。一是继续做好移民安置。做好滇中引水工程、马堵山水电站库区移民安置工作，稳步推进滇中引水工程个旧段工作任务。实行移民资金补偿对象、补偿标准、补偿内容、补偿金额和办事程序“五公开”，发放大中型水库移民直补资金39.24万元。二是防返贫动态监测实时到位。开展“送政策、访群众”工作，按照《个旧市防止返贫动态监测帮扶工作方案的通知》开展排查，安置区搬迁户中共有“三类”监测对象13户57人，均已制定帮扶措施。三是安置区后续帮扶管理效明显。持续加大配套基础设施和公共服务实施，扎实开展就业技能等培训，实现易地扶贫搬迁劳动力就业1045人。组织大屯城镇化安置区申报2022年度省级社区服务管理示范安置区获以奖代补资金20万元，保和乡白拉租安置区申报易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补“补短板、促发展项目”资金160万元。

　　7.新型城镇化融合发展。一是切实加快推动区域融合发展。深度融入滇南中心城市“蒙、个、开”一体化发展，谋划五个一体化重点项目290项，计划总投资1353.24亿元，目前完成投资132.38亿元。个旧特色工业园区整合提升至蒙自经济技术开发区，北部选矿示范工业园区建设全面完成，20家企业入园并建成投产。二是持续推进资源枯竭城市转型发展。编制《个旧市2022年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》。根据《个旧市独立工矿区改造提升实施方案》，报送9个独立工矿区项目，计划总投资14.15亿元。大屯新区幼儿园项目、老厂镇矿区避险搬迁配套道路提升改造2个项目已获得3457万元中央预算内重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）2022年第一批中央预算内投资资金支持。三是扎实推进城乡绿化美化建设工作。开展城乡绿化美化三年行动，编制《个旧市城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）工作方案》，重点开展城镇、社区、乡村、交通、河湖、校园、园区、景区8大领域绿化美化行动，谋划项目93项，计划总投资17.64亿元。

　　8.民生福祉不断增进。一是着力补齐基础设施短板。提升公共服务质量水平，和平小学大屯校区建成招生，人民医院鸡街院区建设项目、红河州青少年综合训练馆等基础设施建设稳步推进。沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设稳步推进，2022年创建州级示范社区2个，市级示范社区3个。完成托育机构备案7家，2022年新增托位375个，探索设立独生子女父母护理假制度。推动北部片区城乡供水一体化工程、农村饮水安全保障提升工程、大屯客运站等项目建设。二是充分保障应急救灾物资。建立抗疫物资管理系统平台，实现统一调配、统一管理、实时掌握抗疫物资信息。协调防控应急物资供需、储备、运输等事宜，“10.7”疫情中及时出库帐篷、棉被、应急灯等重要物资。三是抓好重要民生商品保供稳价。认真指导企业严格规范财务处理及完成粮食流通统计工作，确保粮食市场供应稳定。认真执行粮食出入库质量检验制度，确保全市政策性粮油储备数量真实、质量合格、品质宜存。积极推动大屯粮食物流园建设项目、个旧市粮食储备库粮食仓库扩建及仓储功能提升项目、个旧市粮油流通产业化重点建设项目—应急配送中心等项目建设。加强“米袋子”、“菜篮子”、“气罐子”、“油瓶子”等重要商品保供稳价，贯彻落实成品油、电价等价格调控政策，制定个旧市义务教育阶段课后服务收费标准，开展农业水价综合改革、涉企违规收费专项整治行动。四是持续改善生态环境。实施长江经济带发展战略，“个旧市生活污水处理厂出水氨氮、总磷浓度超标”已整改完成；“火都谷尾矿库影响周边环境”及“乍甸生活污水和沿边作坊生产废水直排乍甸河”2个问题的整改均已取得实效。个旧市有色金属矿区生态环境导向的开发项目获得生态环境部第二批生态环境导向的开发（EOD）模式试点。

　　9.机关自身建设持续加强。一是坚持政治方向。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记关于粮食安全、数字经济、优化营商环境等重要论述，始终把党的政治建设放在首位，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，全面推进机关建设从思想、组织、作风和制度上不断深入。制定印发《2022年中共个旧市发展和改革局机关及直属单位委员会党建工作要点》、《2022年中共个旧市发展和改革局机关及直属单位委员会党建重点任务项目清单》等文件，认真推动机关党建规范化。二是保持政治定力。充分发挥党组和基层党组织的政治领导和组织领导作用。坚守意识形态阵地，落实“第一议题”制度，制定《个旧市发展和改革局2022年网络安全和网络意识形态工作要点》，加强宣传和网络安全工作力度。严肃党内政治生活，严格落实民主生活会、民主评议党员、谈心谈话、“主题党日”等制度，召开13次党组会，严格执行请示报告制度。三是强化组织建设。加强党建工作，常态化、制度化开展发展党员工作，2022年预备党员1名，入党积极分子3名，2名同志递交入党申请书。积极推进“个旧模范机关”创建，切实发挥机关党建“风向标”作用，在围绕中心、建设队伍、服务群众中体现“五强五带头”。扎实开展作风革命效能革命、党建促营商环境、“我为群众办实事”实践活动。四是遵守政治纪律和政治规矩。制定印发《中共个旧市发展和改革局党组2022年落实全面从严治党主体责任任务安排》、《中共个旧市发展和改革局党组班子2022年落实全面从严治党主体责任清单》，严格落实党风廉政建设和反腐败工作，党组会每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，开展领导班子述责述廉、支部书记抓基层党建述职评议、党风廉政建设专题民主生活会等。落实督查巡察整改要求，粮食购销领域腐败问题专项整治工作进入总结阶段，全市各类反馈问题共计100个，整改完成率99%。五是抓常态促规范。加强内部管理，制定财务、考勤、公务用车等制度。坚持总体国家安全观，有效防范化解粮食安全、能源安全、经济安全、生态安全等领域风险。制定《个旧市发展和改革局党的二十大信访安保维稳工作方案》。传达学习全州档案工作会议精神，梳理移交到期应进馆档案。高度重视保密工作，制定《个旧市发展和改革局保密责任制度》。推动统战、应急、妇女儿童、工会等事业取得新进展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　职人员编制66人，其中：行政编制39人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 82人，其中： 离休 1人，退休 66人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入27,110,175.84元，其中：一般公共预算27,110,175.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2,449,975.84元，主要原因分析:个旧市人防指挥信息保障中心调整为我局所属公益一类事业单位，单位人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入27,110,175.84元，其中:本年收入27,110,175.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,110,175.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2,449,975.84元，主要原因分析:个旧市人防指挥信息保障中心调整为我局所属公益一类事业单位，单位人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 21,256,970元。财政拨款安排支出 21,256,970元，其中：基本支出11,792,310元，与上年对比(9660200)增加2,132,110元，主要原因分析:个旧市人防指挥信息保障中心调整为我局所属公益一类事业单位，单位人员增加；项目支出15,317,865.84元，与上年对比(1500万)增加317,865.84元，主要原因分析：项目款较上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-行政运行3,407,590.00元，主要用于行政人员工资支出以及保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-物价管理203,680.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-事业运行1,952,220.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-其他发展与改革事务支出15,000,000元，主要用于项目前期费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,204,440.00元，主要用于发改局离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,380,180.00元,主要用于粮食离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出909,000.00元，主要用于市财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗271,500.00元，主要用于市财政负担的行政单位医疗单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗221,800.00元主要用于财政负担的事业单位医疗单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助403,100.00元，主要用于财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。

　　粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行519,320.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8,615,200.00元（其中：基本支出8,615,200.00元，项目支出0元）。与上年对比增加1,879,400.00元，主要原因是:个旧市人防指挥信息保障中心调整为我局所属公益一类事业单位,单位人员增加。

　　商品和服务支出15,602,210.00元（其中：基本支出602,210.00元，项目支出15,000,000.00元）。与上年相比减少75,690.00元，主要原因是:2023年厉行节约，其他交通费用等减少，故基本支出减少。

　　对个人和家庭的补助2,592,765.84元（其中：基本支出2,574,900.00元，项目支出17,865.84元）。与上年相比增加346,265.84元，主要原因是:个旧市人防指挥信息保障中心调整为我局所属公益一类事业单位,行政事业单位离退休人员增加，固对个人和家庭的补助比2022年增加。

　　资本性支出200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。与上年相比增加200,000.00元，主要原因是:增加2023年粮油质量安全检测站检测设备采购经费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,042,100.00元，较上年减少32,200.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市发展和改革局2023年因公出国（境）费团组、人次为0人次，预算为0元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市发展和改革局2023年公务接待费预算为742,710.00元，较上年减少22,990.00元，下降3%，850次，共计接待8612人次。

　　下降原因:厉行节约，减少开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为299,390.00元，较上年减少9,310.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费299,390.00元，较上年减少9,310.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　下降原因:厉行节约，减少开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）粮油质量安全检测站检测设备采购项目专项经费

　　共有五个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为粮油质量安全检测站设备采购项目资金1,000,000.00元。三级指标值为粮油质量安全检测站设备采购项目资金1,000,000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委机构编制委员会办公室关于成立个旧市粮油质量安全检测站的批复》（个编办〔2022〕23号）文件要求，市发展和改革局（市粮食和物资储备局）成立粮油质量安全检测站，为配备基本粮油质量检测设备，使粮油质量安全检测站能够正常开展工作，需申请采购经费1,000,000.00元。2.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为提高预防和处置突发食品安全事件的能力，三级指标值为提高预防和处置突发食品安全事件的能力。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委机构编制委员会办公室关于成立个旧市粮油质量安全检测站的批复》（个编办〔2022〕23号）文件要求，市发展和改革局（市粮食和物资储备局）成立粮油质量安全检测站，为配备基本粮油质量检测设备，使粮油质量安全检测站能够正常开展工作，需申请采购经费1,000,000.00元。3.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为2023年内完成设备采购，指标值为2023年内完成设备采购，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委机构编制委员会办公室关于成立个旧市粮油质量安全检测站的批复》（个编办〔2022〕23号）文件要求。4.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为确保人民群众食品安全，指标值为确保人民群众食品安全，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委机构编制委员会办公室关于成立个旧市粮油质量安全检测站的批复》（个编办〔2022〕23号）文件要求。5.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为服务对象满意度，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（二）个旧市2023年前期工作经费专项经费

　　共有五个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为预算安排项目前期工作经费20,000,000.00元。三级指标值为为预算安排项目前期工作经费20,000,000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：2023年全市重点项目建设前期费计划投入20,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。2.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为项目立项的规范性，三级指标值为项目是否按照规定程序设立。绩效指标值设定依据及数据来源：2023年全市重点项目建设前期费计划投入20,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。3.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为绩效目标的合理性，指标值为是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，绩效指标值设定依据及数据来源：2023年全市重点项目建设前期费计划投入20,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。4.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为评价各项目前期工作的质量和成效、为以后年度项目前期费的投入提供参考依据，指标值为评价各项目前期工作的质量和成效、为项目前期费的投入提供参考依，绩效指标值设定依据及数据来源：2023年全市重点项目建设前期费计划投入20,000,000.00元，主要用于重点项目规划设计、可研报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。5.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为群众满意度指标，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（三）机关事业单位遗属生活补助资金

　　共有五个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为补助对象数。三级指标值为为审批人数。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。2.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为补助对象准确率，三级指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。3.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为兑现准确率，指标值为等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。4.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为减轻获助对象的家庭经济负担，指标值为明显减轻，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委组织部、个旧市人力资源和社会保障局、个旧市财政局关于规范机关事业单位一次性抚恤金和遗属生活补助审批的通知》（个人社发〔2021〕30号），按时发放抚恤金，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。5.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为补助对象满意度，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（四）2023年应急救灾储备物资采购和物资管理、移交转运项目专项经费

　　共有五个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为2022年应急救灾储备物资采购和物资管理、移交转运经费。三级指标值为250,000.00元。绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2023年年底完成当年度工作计划内容。2.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为遭受灾害时第一时间向灾民发放救灾物资，三级指标值为遭受灾害时第一时间向灾民发放救灾物资。绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2023年年底完成当年度工作计划内容。3.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标支付率，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2023年年底完成当年度工作计划内容。4.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为确保人民生命财产安全，最大限度减少灾害损失，指标值为遭受灾害时第一时间向灾民发放救灾物资，确保灾民基本生活保障，绩效指标值设定依据及数据来源：救灾储备物资采购和物资转运保管工作为常态化工作，于2023年年底完成当年度工作计划内容。5.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为满意度，指标值为大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市发展和改革局2023年机关运行经费安排535,870.00元，与上年对比减少141，980.00元，主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市发展和改革局资产总额21,282,191.88元，其中，流动资产1,364,721.82元，固定资产19,917,470.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,366,508.12元，其中固定资产减少667,129.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门职责

　　拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况；指导推进和综合协调全市经济体制改革；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控；统筹推进社会事业；研究推进经济社会与资源、环境协调发展；实施价格总水平调控，拟定并组织实施价格政策等。

　　2.总体绩效目标

　　据市级财政部门预算安排的项目资金，结合本部门职责和事业发展要求，组织实施好个旧市项目库项目储备，项目申报，明确项目建设的目标任务，制定项目实施计划，将项目建设任务分解到具体单位和责任人，指导督促项目实施。积极申报省、州重点工程，向国家争取项目资金，促进个旧国民经济和社会发展规划和年度计划的完成，达到经济社会协调发展。

　　3.部门整体支出绩效指标

　　一级指标为产出指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中数量指标中三级指标有13条，质量指标中三级指标有2条。时效指标中三级指标有1条。成本指标中三级指标有2条。

　　（1）数量指标：①争取2023年项目前期工作经费8,000,000.00元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；②完成2023年全市招商引资30,000,000.00元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；③2023年应急救灾储备物资采购和物资管理、移交转运项目300,000.00元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；④建设项目批复办结大于等于90个，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑤开展党建活动10次，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑥年内开展对能源企业的安全生产检查工作4次，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑦指导承储企业完成市级储备粮轮换任务， 评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑧粮食和食用植物油供需平衡调查，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑨粮食清仓查库财务检查工作，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分； ⑩滇中引水二期配套工程进场道路3条，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑪易地扶贫搬迁大型安置区水电、物业费用补助，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑫建设完成选民后期扶持项目，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑬价格认证，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分。

　　（2）质量指标:①滇中引水二期三条主干渠征地工作完成率为80%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：②资金使用合规性为100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分。

　　（3）时效指标:各项工作完成及时率为100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(3.33分），未达到不得分。

　　（4）成本指标：①三公经费控制率为100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(3.33分），反之不得分。②日常公用经费控制率为100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(3.33分），反之不得分。

　　一级指标为效益指标，二级指标包括经济效益指标、社会效益指标。其中经济效益指标中三级指标有1条，社会效益指标中三级指标有1条。

　　经济效益指标：提高移民平均人收入，争取上级资金补助600元。评（扣）分标准为评（扣）分标准为效益达标得15分，反之不得分。

　　社会效益指标：保持市场物价稳定，消费市场平稳对社会稳定的促进作用。评（扣）分标准为评（扣）分标准为效益达标得15分，反之不得分。

　　一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标。三级指标包括社会群众满意度、内部职工满意度。

　　①社会群众满意度大于等于90%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分；②内部职工满意度大于等于90%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分。

　　第二部分 个旧市发展和改革局2023年

　　部门预算表

　　监督索引号53250100730300111