个旧市交通运输局（汇总）2023年部门预算

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　　个旧市交通运输局（汇总）2023年部门预算

　　个旧市交通运输局（汇总）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市交通运输局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市交通运输局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市交通运输局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市交通运输局主要职能职责为：负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；负责提出公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务审计科、综合规划科、运输与法规安全科（行政审批科）、建设管养科。所属单位5个，分别是：

　　1.个旧市地方公路管理段

　　2.个旧市公路路政管理大队

　　3.个旧市公路测设队

　　4.个旧市地方海事处

　　5.个旧市道路运输管理局

　　（三）重点工作概述

　　1.主动融入脱贫攻坚，推进农村公路建设步伐。认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，按照全市脱贫攻坚、乡村振兴的整体部署要求，全面起动自然村道路建设，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快施工进度推进。

　　2.加强农村客运网络建设，促进农村客运发展，有效解决农村人民群众乘车难的问题，促进农村经济社会的协调发展。

　　3.全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平。认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会、局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。

　　4.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行。我市现有农村公路列养里程1274.879公里，按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。

　　5.加强公路路政管理，路产路权得到切实保障。严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求及年初制定的巡查计划，开展路巡路查工作。同时联合城市管理、国土、公安交警等部门开展对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路良好的通行环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人（含个旧市交通运输局编制14人，个旧市地方公路管理段编制9人，个旧市公路测设队编制10人，个旧市地方海事处编制3人，个旧市公路路政管理大队编制6人，个旧市道路运输管理局编制35人，个旧市农村公路工程质量监督站编制数3人因尚未设立法人故未纳入预算管理），其中：行政编制 49人，事业编制28人。在职实有63人（含个旧市交通运输局在职14人，个旧市地方公路管理段在职9人，个旧市公路测设队在职9人，个旧市地方海事处在职3人，个旧市公路路政管理大队在职6人，个旧市道路运输管理局在职20人个旧市农村公路工程质量监督站在职2人因尚未设立法人故预算管理纳入个旧市公路测设队），其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员51人，其中： 离休1人，退休 50人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入20402497.84元，其中：一般公共预算20402497.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2022年年初部门预算收入18081000元，2023年与上年对比增加2321497.84元，其中：一般公共预算财政拨款增加2321497.84元，主要原因为2023年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加;2023年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金和大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金，预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 20402497.84元，其中:本年收入 20402497.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 20402497.84元（本级财力 20402497.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2022年部门财政拨款收入18081000元，2023年与上年对比增加2321497.84元，其中：一般公共预算财政拨款增加2321497.84元，主要原因为2023年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加;2023年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金及大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金，预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出20402497.84元。财政拨款安排支出 20402497.84元，其中：基本支出12289632元，与上年对比增加1668632元，主要原因分析2023年工资正常晋升，工资收入增加，经费增加；项目支出8112865.84元，与上年对比增加652865.84元，2023年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金和大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1209512元，主要用于行政单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休496260元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1074600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17865.84元，主要用于机关事业单位遗属生活补助资金。社会保障和就业支出-社会福利-老年福利4000000元，主要用于个旧市老年人免费乘车补贴。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗304700元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗265200元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助335500元，主要用于行政及事业单位公务员医疗补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26800元，主要用于机关事业单位工伤保险补助。交通运输支出-公路水路运输-行政运行1861400元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。交通运输支出-公路水路运输-公路养护5109020元，主要用于人员工资支出、保障工作正常运转的基本支出及地方公路养护市级补助支出。交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3398520元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。交通运输支出-公路水路运输-海事管理320640元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1266780元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金715700元。主要用于机关事业单位住房公积金补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出9940400元（其中：基本支出9940400元，项目支出0元）。与上年对比增加1707700元，主要原因为工资正常晋升，工资收入增加。

　　商品和服务支出1717260元（其中：基本支出652260元，项目支出1065000元）。与上年对比基本支出减少7640元，主要原因为人员减少，经费支出减少；与上年对比项目支出增加200000元，主要原因为2023年增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目支出200000元。

　　对个人和家庭的补助1714837.84元（其中：基本支出1696972元，项目支出17865.84元）。与上年对比基本支出减少31428元，主要原因为退休人员减少，支出减少。与上年对比项目支出增加17865.84元，主要原因是遗属人员生活补助上年在对个人和家庭的补助中，2023年调整至死亡抚恤项目支出。

　　资本性支出3030000元（其中：基本支出0元，项目支出3030000元）。与上年对比增加35000元，主要原因为2023年增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目支出35000元。

　　对企业补助4000000元（其中：基本支出0元，项目支出4000000元）。与上年对比增加400000元，主要原因为2023年增加大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金项目支出400000元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14860元，其中：政府采购货物预算14860元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市交通运输局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66840元，较上年减少172160元，下降72.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市交通运输局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市交通运输局部门2023年公务接待费预算为1940元，较上年减少52360元，下降96.43%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市交通运输局部门2023年公务用车购置及运行维护费为64900元，较上年减少119800元，下降64.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费64900元，较上年减少119800元，下降64.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因主要为厉行节约，公务用车购置及运行维护费逐年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　老年人免费乘车补贴补助资金项目安排3600000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于30000人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-成本指标-补助标准，指标值：小于等于120元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定发展，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　大屯新区、鸡沙片区老年人乘车补贴补助资金项目安排400000元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于3300人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-成本指标-补助标准，指标值：小于等于120元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定发展，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目安排4095000元，项目内容简述保证个旧市农村公路畅通。产出指标-数量指标-工程数量，指标值：1274.879公里，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知；产出指标-数量指标-养护工作巡查，指标值：大于等于12次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-对乡镇进行养护考评，指标值：9个，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-对乡镇进行养护考评次数，指标值：大于等于2次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-质量指标-计划开工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按项目实施计划开工；产出指标-质量指标-主体工程完成率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照养护项目计划，年内养护项目主体工程完工；产出指标-质量指标-计划完工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划项目完工率达100%；产出指标-质量指标-竣工验收合格率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：完工项目验收为合格工程以上；产出指标-时效指标-工程完工及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施计划；产出指标-成本指标-工程单位建设成本，指标值：4095000元，绩效指标值设定依据及数据来源：项目预算控制价；效益指标-经济效益指标-促进农民经济增收，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-社会效益指标-保证个旧市农村公路畅通，指标值：有效保证，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-可持续影响指标-规范农村公路养护管理，促进农村公路的健康发展，指标值：作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目安排4095000元，项目内容简述保证个旧市农村公路畅通。产出指标-数量指标-工程数量，指标值：1274.879公里，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知；产出指标-数量指标-养护工作巡查，指标值：等于1次/天，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-管理里程，指标值：大于等于1274.879公里，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-进行养护考评次数，指标值：4次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-进行养护考评的乡镇数，指标值：等于9个，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-质量指标产出指标-质量指标-竣工验收合格率，指标值：大于等于合格工程，绩效指标值设定依据及数据来源：完工项目验收为合格工程以上，产出指标-质量指标-主体工程完成率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照养护项目计划，年内养护项目主体工程完工；产出指标-质量指标-计划开工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按项目实施计划开工；产出指标-质量指标-计划完工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划项目完工率达100%；产出指标-成本指标-工程单位建设成本，指标值：4095000元，绩效指标值设定依据及数据来源：项目预算控制价；效益指标-经济效益指标-促进农民经济增收，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-社会效益指标-保证个旧市农村公路畅通，指标值：有效保证，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-可持续影响指标-规范农村公路养护管理，促进农村公路的健康发展，指标值：作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市交通运输局2023年机关运行经费安排524820元，与上年对比减少10680元，主要原因分析人员减少，经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市交通运输局部门资产总额8457078.28元，其中，流动资产705094.52元，固定资产7578094.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173889.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少162921.72元，其中固定资产减少416205.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值63000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　推进综合交通运输体系建设,全市交通运输发展战略和中长期发展规划。综合交通运输市场监管,水路的行业管理。综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，建设项目固定资产投资。行业安全生产和应急管理工作及其他工作。按照职责职能及市委、市政府要求，结合部门年度工作安排计划，2023年主要实施老年人免费乘车补贴、农村公路建设项目、农村公路养护市级配套、公路路政管理工作等重点项目建设；同时，保障人员经费及办公经费，开展全年整体工作。

　　第二部分 个旧市交通运输局（汇总）2023年部门预算表

　　监督索引号53250100734800000