个旧市人民政府金湖街道办事处2023年部门预算

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　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年部门预算

　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府金湖街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民政府金湖街道办事处2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市人民政府金湖街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　（2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

　　（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　（11）负责研究辖区经济发展规划等工作。

　　（12）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。

　　（13）承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、企业退休人员管理服务中心、城市管理服务中心、财务管理服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　（1）指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化（站）免费开放工作。

　　（2）指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。

　　（3）指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。

　　（4）协助有关部门做好地方公共文化服务体系建设。

　　（5）做好基层民政建设工作。

　　（6）指导社区居民委员会认真落实优抚工作。

　　（7）协助有关部门开展好社区公共卫生工作。

　　（8）协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。

　　（9）协助有关部门做好创省级文明城市工作。

　　（10）协助有关部门做好新冠病毒防预工作。

　　（11）做好上级交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9727256.40元，其中：一般公共预算9727256.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少0元，主要原因分析从金湖街道办事处属于2023年新成立单位部门预算从2023开始做预算，故无上年对比数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9727256.40元，其中:本年收入9727256.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9727256.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少0元，主要原因分析从金湖街道办事处属于2023年新成立单位部门预算从2023开始做预算，故无上年对比数。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9727256.40元。财政拨款安排支出9727256.40元，其中：基本支出3046100元、项目支出6681156.40元。与上年对比减少0元，与上年对比减少0元，主要原因分析从金湖街道办事处属于2023年新成立单位部门预算从2023开始做预算，故无上年对比数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务650000.00元，主要用于社区党组织服务群众专项经费的项目支出。

　　2. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理6011156.40元，主要用于社区人员工资、养老保险、医保等到项目支出。

　　3. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出469500元，主要用于在职事业人员工资等费用的基本支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出304700元，主要用于在职人员养老保险缴费。

　　5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118000元，主要用于在职公务员人员医保的基本支出。

　　6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37900元，主要用于在职事业单位人员医保的基本支出。

　　7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55700元，主要用于公务员医疗补助的基本支出。

　　8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6700元，主要用于其他行政事业单位医疗支出的基本支出。

　　9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1871300元，主要用于行政办公经费及人员工资的基本支出。

　　10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出202300元，主要用于行政事业人员住房公积金的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2828300元（其中：基本支出2828300元，项目支出0元）。与上年对比减少0元，主要原因分析从金湖街道办事处属于2023年新成立单位部门预算从2023开始做预算，故无上年对比数。

　　商品和服务支出1654800元（其中：基本支出217800元，项目支出1437000元）。与上年对比减少0元，主要原因分析从金湖街道办事处属于2023年新成立单位部门预算从2023开始做预算，故无上年对比数。

　　对个人和家庭的补助5244156.40元（其中：基本支出0元，项目支出5244156.40元）。与上年对比减少0元，主要原因分析从金湖街道办事处属于2023年新成立单位部门预算从2023开始做预算，故无上年对比数。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因是公务接待次数减少，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因是下乡次数减少，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧人民政府金湖街道办事处2023年项目支出共有3项，安排项目资金6681156.4元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2. 政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3. 基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7. “三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8. 机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9. 专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年机关运行经费217800.00元，与上年对比减少0元，主要原因分析是金湖街道办事处属于2023年新成立单位部门预算从2023开始做预算，故无上年对比数。

　　个旧市人民政府金湖街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算217800.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费元35000.00元，培训费3420.00元、水费2400.00元、电费12000.00元，邮电费0元、差旅费7600.00元、福利费5700.00元，其他交通费137280.00元，工会经费14400.0元，其他商品和服务支出0元，公务用车运行维护费及其他费用0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市人民政府金湖街道办事处资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　坚持以人民为中心，保障和改善民生。切实抓好各项惠民利民政策的宣传和落实，抓实城市低保、社会救助等重点民生工作，加大对贫困党员、低保人员、残疾人、优抚对象、孤老残幼等群体的关心关爱。持续推进“放管服”改革，深化“互联网+政务服务”，综合运用党建、政务等服务资源，增强服务力量、提高服务效率。

　　1. 根据烧伤人员生活补助经费相关标准，对烧伤人员进行生活状态改善和生活生产能力提高，预计烧伤人员生活补助经费发放率达到95%以上。

　　2. 根据《云南省基层人民武装部建设细则（试行）》和《云南省民兵基层建设细则（试行）》对武装部工作经费进行派发。

　　3. 根据个民联发（2021）33号关于调整全市社区工作者补贴待遇的通知，对全市村（社区）团支部书记和村（社区）妇女主任经费补贴待遇参照文件通知的标准进行补贴待遇的调整。

　　4. 根据关于认真落实社区党组织服务群众专项经费的标准，对个旧市人民政府金湖街道办事处所属13个社区进行社区党组织服务群众专项经费的派发。

　　5. 根据个民联发[2021]33号关于调整全市社区工作者补贴待遇的通知，对社区干部生活补助等经费参照文件通知的标准进行补贴待遇的调整。

　　第二部分 个旧市人民政府金湖街道办事处 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100747700111