个旧市特色工业园区管理委员会2023年部门预算

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　　个旧市特色工业园区管理委员会2023年部门预算

　　个旧市特色工业园区管理委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、 法规，落实好国家、省、州、市和蒙自经开区红河综保区党 工委、管委会的重大决策部署及工作要求。

　　2、依法制定个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施办法，领导和组织个旧特色工业园区各项工作。

　　3、负责个旧特色工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责个旧特色工业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设和保密等工作；负责个旧特色工业园区工青妇等群团组织工作。

　　4、依据蒙自经开区红河综保区总体规划与产业布局、个旧市经济社会发展规划与城市建设总体规划等，编制个旧特色工业园区总体规划、专项规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划并组织实施；依法制定并组织实施个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　5、按照有关规定和授权权限，负责个旧特色工业园区经济运行、规划建设、招商引资、安全环保等工作；配合市级有关部门指导监督个旧特色工业园区企业依法开展入园备案、建设、生产经营等工作。

　　6、贯彻落实党中央和省、州、市党委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对个旧特色工业园区内企业安全生产状况进行监督检查，协助属地政府加强个旧特色工业园区的安全生产监督管理工作。

　　7、依据有关规定做好个旧特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实个旧特色工业园区各类优惠政策，加强企业管理和服务；做好企业统计、信息网报等工作；负责个旧特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导工作。

　　8、编制个旧特色工业园区财务收支计划，负责个旧特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好个旧特色工业园区国有资产监督管理工作。

　　9、完成蒙自经开区红河综保区及中共个旧市委、个旧市人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、招商投资科、规划建设科、安全环保科、经济发展科，所属单位1个，分别是：

　　1. 个旧市企业发展服务中心

　　（三）重点工作概述

　　认真做好园区经济发展、招商引资、安全环保，规划建设及办公室日常工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,355,020.00元，其中：一般公共预算2,355,020.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比,财务总收入增加646,700.00元，主要原因分析是人员调入，人员经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,355,020.00元，其中:本年收入2,355,020.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,355,020.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，财政拨款收入增加646,700.00元，主要原因分析是人员调入，人员经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,355,020.00元。财政拨款安排支出2,355,020.00元，其中：基本支出2,355,020.00元，与上年对比，基本支出增加646,700.00元，主要原因分析是人员调入，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-商贸事务-行政运行830,680.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-商贸事务-事业运行911,220.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出243,000.00元，主要用于机关事业单位部分基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32,120.00元，主要用于退休人员基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53,500.00元，主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70,000.00元，主要用于事业单位部分基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,300.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,300.00元，主要用于行政事业单位部分大额医疗补助支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161,900.00元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2,200,000.00元（其中：基本支出2,200,000.00元，项目支出0元）。与上年对比，工资福利支出中基本支出增加598,900.00元，主要原因是人员调入，工资福利支出增加。项目支出不变。

　　商品和服务支出155,020.00元（其中：基本支出155,020.00元，项目支出0元）。与上年对比，商品和服务支出中基本支出增加47,800.00元，主要原因是人员调入，各项公用经费支出增加；项目支出不变。

　　对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,840.00元，较上年减少108,860.00元，下降60.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市特色工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市特色工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为69,840.00元，较上年减少2,160.00元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

　　减少原因是:公务接待费较上年相比减少2,160.00元，主要原因是严格执行厉行节约规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市特色工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少106,700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年减少106,700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因是:公务用车运行维护费较上年减少106,700.00元，主要原因是我单位无公车，但因上年误将在公务用车平台租车费用填为公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排122，900.00元，与上年对比增加15,680.00元，主要原因分析是人员调入，各项公用经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会资产总额27,674,146.97元，其中，流动资产2,728,218.13元，固定资产116,476.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,829,452.10元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,598,057.70元，其中固定资产减少42,274.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话及省委经济工作会议、全省优化营商环境与招商引资工作视频会议精神，认真贯彻落实《云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施》，用好一线工作法，坚持在一线掌握情况、解决问题、总结经验，在保证园区经济持续平稳增长的同时，推进园区整体发展，提升园区经济质量，争取2023年园区工业总产值达到230亿元。

　　第二部分 个旧市特色工业园区管理委员

　　会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100747400111